目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
部門機構設置：
北京市城市管理委員會（首都城市環境建設管理委員會辦公室）作為本市城市管理主管部門，是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門包括內設處室29個處室，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計劃處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、城市管理督查考評處、網格化城市管理辦公室（城市管理監督指揮中心）、市容景觀管理處、市容環境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、車用能源站管理處、地下綜合管廊管理處（市政設施建設協調處）、市政管線管理處、石油天然氣管道保護辦公室、安全應急工作處、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處（審計處）、組織人事處；另設機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。2022年新增服務聯絡處。
本年度決算數據包括下屬預算單位11個（含1個行政單位、9個事業單位、1個其他單位），分別為：北京市城市管理委員會機關、北京市公用工程品質監督站、北京市垃圾分類治理促進中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理研究院（北京市環境衛生監測中心）、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市管理委員會綜合事務中心、北京市城市運作管理事務中心、北京市城市照明管理中心。
部門職責：
1.貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。
2.負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作；承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
3.負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作，負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
4.承擔本市城市容貌管理責任；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責市容環境綜合整治工作，組織架空線入地和規範整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理。
5.負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；負責指導、管理環境衛生設施建設工作；負責垃圾分類工作，按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
6.負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理；負責加油（氣）站管理的綜合協調；負責新能源汽車充電站（樁）的建設和運營管理。
7.統籌本市能源日常運作工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作；建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
8.承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任；會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理，制定相關政策，參與編制地下綜合管廊規劃，擬訂年度建設計劃，負責地下綜合管廊運營的監督管理；承擔相關市政設施建設的統籌協調工作，建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制，參與相關建設工程的聯合驗收。
9.負責本市石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業廠區內管道）保護工作，並承擔相應監管職責。
10.承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
11.負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任；組織開展對外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
2022年，市委編辦《關於增加市城市管理委車用能源管理相關職責編制事項的批復》同意市城市管理委增加承擔本市汽車加氫站、換電站及電動自行車充(換)電設施管理相關工作的職責。市委編辦《關於明確生物調和燃料油管理職責分工(試行)的通知》規定，市城市管理委牽頭負責“生物調和燃料油”規範管理相關工作，組織協調“生物調和燃料油”的使用管理，會同有關部門研究制定“生物調和燃料油”産品以及與之配套的儲存、運輸、使用等設施設備的標準、規範。
（二）人員構成情況
本部門行政編制257人，實有人數241人；事業編制707人，實有人數636人；另外，北京市城市照明管理中心實有人數308人，我委對其行業指導，其行政關係隸屬國網北京市電力公司。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計638913.94萬元，比上年625326.24 增加13587.70萬元，增長2.17%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計634117.38萬元，比上年622085.79 增加12031.59 萬元，增長1.93%，其中：財政撥款收入633867.98萬元，佔收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入123.55萬元，佔收入合計的0.02%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入125.85萬元，佔收入合計的0.02%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計607327.85萬元，比上年616208.05萬元減少8880.20萬元，下降1.44%，其中：基本支出41578.35萬元，佔支出合計的6.85%；項目支出565749.49萬元，佔支出合計的93.15%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計637614.35萬元，比上年620219.26萬元增加17395.09萬元，增長2.80%。主要原因：中央財政2022年中下達新能源充電基礎設施建設補助資金，2021年無此事項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出606940.87萬元，主要用於以下方面：
一般公共服務支出7.80萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；教育支出4311.31萬元，佔本年財政撥款支出0.71%；科學技術支出4064.80萬元，佔本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業支出340477.42萬元，佔本年財政撥款支出56.10%；衛生健康支出1590.01萬元，佔本年財政撥款支出0.26%；節能環保支出109224.05萬元，佔本年財政撥款支出18%；城鄉社區支出147178.47萬元，佔本年財政撥款支出24.25%；糧油物資儲備支出87.00 萬元，佔本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2022年度決算7.80萬元，比2022年度年初預算增加7.80萬元，增長100%。其中：
“紀檢監察事務”（款）2022年度決算7.80萬元，比2022年度年初預算增加7.80萬元，增長100%。主要原因：根據單位實有人數變化、全市年度例行社保基數和公積金繳費基數調整、全市統一工資政策據實調整基本支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算4311.31萬元，比2022年度年初預算減少14.91萬元，下降0.34%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算4292.56 萬元，比2022年度年初預算增加49.36萬元，增長1.16%。主要原因：根據單位實有人數變化、全市年度例行社保基數和公積金繳費基數調整、全市統一工資政策據實調整基本支出。
“進修及培訓”（款）2022年度決算18.75萬元，比2022年度年初預算減少64.27萬元，下降77.41%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減培訓費等支出。
3、“科學技術支出”(類)2022年度決算4064.80萬元，比2022年度年初預算減少69.97萬元，下降1.69%。其中：
“應用研究”（款）2022年度決算4064.80萬元，比2022年度年初預算減少69.97萬元，下降1.69%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，厲行勤儉節約，進一步壓減一般性支出和非緊急非剛性支出。
4、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算340477.42萬元，比2022年度年初預算減少9.28萬元，下降0.01%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算347.42萬元，比2022年度年初預算減少9.28萬元，下降2.60%。主要原因：根據離退休人員增減變化的實際情況，據實安排相關支出。
“社會福利”（款）2022年度決算340130.00萬元，與2022年度年初預算持平。
5、“衛生健康支出”(類)2022年度決算1590.01萬元，比2022年度年初預算減少15.25萬元，下降0.95%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算1590.01萬元，比2022年度年初預算減少15.25萬元，下降0.95%。主要原因：據在職人員實有人數以及年度社保（醫療保險）基數調整安排相關支出。
6、“節能環保支出”(類)2022年度決算109224.05萬元，比2022年度年初預算增加58582.39 萬元，增長115.68%。其中：
“能源節約利用”（款）2022年度決算21586.76 萬元，比2022年度年初預算增加21586.76 萬元，增長100%。主要原因：中央財政年中下達新能源充電基礎設施建設補助資金。
“能源管理事務”（款）2022年度決算637.29 萬元，比2022年度年初預算減少4.38萬元，下降0.68%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非剛性支出。
“其他節能環保支出”（款）2022年度決算87000.00 萬元，比2022年度年初預算增加37000.00萬元，增長74.00%。主要原因：根據天津南港LNG儲備設施建設工程進度調整追加財政補助資金。
7、“城鄉社區支出”(類)2022年度決算147178.47萬元，比2022年度年初預算增加14973.31萬元，增長11.33%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2022年度決算43194.97萬元，比2022年度年初預算增加2210.31萬元，增長5.39%。主要原因：一是人員正常晉級晉檔，二是根據全市年度例行社保基數和公積金繳費基數調整以及全市統一工資政策據實調整基本支出。
“城鄉社區規劃與管理”（款）2022年度決算21.99萬元，比2022年度年初預算增加21.99萬元，增長100%。主要原因：根據單位實有人數變化、全市年度例行社保基數和公積金繳費基數調整、全市統一工資政策據實調整基本支出。
“城鄉社區公共設施”（款）2022年度決算55661.30萬元，比2022年度年初預算增加3035.33萬元，增長5.77%。主要原因：因國家電費價格上漲，城六區路燈電費支出增加。
“城鄉社區環境衛生”（款）2022年度決算48300.21萬元，比2022年度年初預算增加9705.67萬元，增長25.15%。主要原因：根據阿蘇衛和安定填埋場庫區增容優化工程進展追加財政補助資金。
8.“糧油物資儲備支出”(類)2022年度決算87萬元，比2022年度年初預算增加0萬元，增長0.00%。其中：
“能源儲備”（款）2022年度決算87萬元，與2022年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出41578.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、8個事業單位、1個其他單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數300.63萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算418.73萬元減少118.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數72萬元減少72萬元。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子要求，做好新冠疫情風險防控工作，未組織因公出國（境）交流培訓。2022年組織因公出國（境）團組0個，0人次，每人平均出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0.92萬元減少0.92萬元。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子要求，做好新冠疫情風險防控工作，壓縮接待費支出。2022年公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數300.63萬元，比2022年度年初預算數345.8萬元減少45.17萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數51.88萬元，比2022年度年初預算數53.38萬元減少1.49萬元。主要原因：本年採購車輛過程中産生採購凈結餘資金，2022年度購置（更新）3輛，車均購置費17.29萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數248.75萬元，比2022年度年初預算數292.43萬元增加減少43.68萬元，主要原因：落實市委市政府關於過緊日子要求，壓縮公車運維支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油121.41萬元，公務用車維修72.78萬元，公務用車保險40.46萬元，公務用車其他支出14.1萬元。2022年度公務用車保有量168輛，車均運作維護費1.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1285.91萬元，比上年1265.80萬元增加20.11萬元，增加原因：做好新冠疫情風險防控工作，增加新冠疫情防控支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額14628.53萬元，其中：政府採購貨物支出1825.54萬元，政府採購工程支出281.57萬元，政府採購服務支出12521.42萬元。授予中小企業合同金額6644.7萬元，佔政府採購支出總額的45.42%，其中：授予小微企業合同金額2474.28萬元，佔政府採購支出總額的16.91%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛178台，9216.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備34台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算47195.90萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項） ：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映其他用於社會福利方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未加醫療保參險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用於能源節約利用方面的支出。
12.節能環保支出（類）能源管理事務（款）能源行業管理（項）：反映用於煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業的管理及能源節約等方面的支出。
13.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款） 其他節能環保支出（項）：反映其他用於節能環保方面的支出。
14.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。
17.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款） 其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
18.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款） 城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
19.糧油物資儲備支出（類）能源儲備（款）其他能源儲備支出（項）：反映其他能源儲備支出。
20.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
22.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運作（項）：反映應用研究機構的基本支出。
23.科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映其他用於應用研究方面的支出。
24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
26.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）：反映行政事業單位城鄉社區事務類機關服務支出。
27.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監管（項）：反映擬定城鎮市政公用設施建設法規政策、組織跨區域污水垃圾及供水燃氣管網等公共基礎設施建設、對城鄉基礎設施建設過程中資源利用與環境保護實施監管等方面的支出。
28.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2