目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市農業農村局是市政府組成部門,根據《北京市機構改革實施方案》, 中共北京市委農村工作委員會與北京市農業農村局合署辦公。北京市農業農村局主要職責：貫徹執行國家關於“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章。統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作。組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系。負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理。指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作。負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
北京市農業農村局內設機構33個處室，所屬20個二級預算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、幹部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發展規劃處、計劃財務處、行政審批處、産業發展處（北京市農業産業化辦公室）、村鎮建設處、生態建設處、農村社會事業促進處、農村合作經濟指導處、農村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農業轉基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應急工作處（社會管理處）、農産品品質安全處、種植業管理處（農藥管理處）、畜牧漁業處、獸醫獸藥處、種業管理處、農田建設管理處、農業機械化管理處、合作交流處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處、紀檢機構按有關規定派駐。
二級預算單位分別為：北京市農業農村局機關本級、北京市農業農村局機關事業、北京市農業綜合執法總隊、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市耕地建設保護中心、北京市種子管理站、北京市農産品品質安全中心、北京市農村發展中心、北京市農業農村局幼兒園、北京市農業農村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市獸藥飼料監測中心、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市水産技術推廣站、北京市數字農業農村促進中心、北京市水生野生動植物救護中心、中共北京市委農村工作委員會北京市農業農村局綜合事務中心、中共北京市委農村工作委員會北京市農業農村局財務核算中心。
（二）人員構成情況
行政編制332人，實有人數320人；事業編制997人，實有人數891人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計146787.95萬元，比上年增加15325.36萬元，增長11.66%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計132683.30萬元，比上年增加12333.82萬元，增長10.25%，其中：財政撥款收入129438.13萬元，佔收入合計的97.55%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入466.63萬元，佔收入合計的0.35%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入2778.54萬元，佔收入合計的2.09%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計125260.23萬元，比上年增加8301.75萬元，增長7.10%，其中：基本支出49312.51萬元，佔支出合計的39.37%；項目支出75947.72萬元，佔支出合計的60.63%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計134119.93萬元，比上年增加11905.71萬元，增長9.74%。主要原因：新增種質資源聯合攻關、共建環京周邊蔬菜生産基地補貼、創新團隊、中央下達優勢特色産業集群等工作任務，加大農業政策性保險保費補貼投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出123134.98萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出1316.82 萬元，佔本年財政撥款支出1.07%；科學技術支出397.57 萬元，佔本年財政撥款支出0.32%；社會保障和就業支出2509.96萬元，佔本年財政撥款支出2.04%；衛生健康支出1022.48萬元，佔本年財政撥款支出0.83%；節能環保支出445.40萬元，佔本年財政撥款支出0.36%；農林水支出117442.75萬元，佔本年財政撥款支出95.38%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算1316.82 萬元，比2022年年初預算減少3.21萬元，下降0.24%。其中：
“普通教育”（款）2022年度決算1173.12萬元，比2022年年初預算增加261.79萬元，增長28.73%。主要原因：因農業農村局幼兒園涉及安全隱患，追加改造項目。
“進修及培訓”（款）2022年度決算143.69萬元，比2022年年初預算減少264.85萬元，下降64.83%。主要原因：疫情影響，嚴控線下培訓事項。
2、“科學技術支出”（類）2022年度決算397.57萬元，比2022年年初預算增加397.57萬元，增長100%。其中：
“技術研究與開發”（款）2022年度決算397.57萬元，比2022年年初預算增加397.57萬元，增長100%。主要原因：新增創新團隊設施蔬菜、土壤評價等工作任務。
3、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算2509.96 萬元，比2022年年初預算增加2.17萬元，增長0.09%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算2509.96 萬元，比2022年年初預算增加2.17萬元，增長0.09%。主要原因:新增退休人員。
4、“衛生健康支出”（類）2022年度決算1022.48萬元，比2022年年初預算減少26.97萬元，下降2.57%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算1022.48萬元，比2022年年初預算減少26.97萬元，下降2.57%。主要原因：行政單位在職人員減少導致醫保繳費下降。
5、“節能環保支出”（類）2022年度決算445.40萬元，比2022年年初預算減少2.60萬元,下降0.58%，其中：
“污染防治”（款）2022年度決算445.40萬元，比2022年年初預算減少2.60萬元,下降0.58%。主要原因:主要為採購凈結餘。
6、“農林水支出”（類）20212年度決算117442.75萬元，比2022年年初預算增加1755.31元，增長1.52%。其中：
“農業農村”（款）2022年度決算78827.68萬元，比2022年年初預算減少3831.66萬元，降低4.64%。主要原因：厲行節約嚴控一般性支出。
“普惠金融發展支出”（款）2022年度決算38615.07萬元，比2022年年初預算增加5586.97萬元，增長16.92%。主要原因：本年加大了政策性農業保險保費補貼投入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出49170.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位（含機關事業）、1個參照公務員法管理事業單位、16個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數304.46萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算526.96萬元減少222.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數150.26萬元減少150.26萬元。主要原因：因疫情嚴控出國。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數8.41萬元減少8.41萬元。主要原因：按照厲行節約的要求,進一步壓縮公務接待費。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數304.46萬元，比2022年度年初預算數368.30萬元減少63.83萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數117.60萬元，比2022年度年初預算數133.05萬元減少15.45萬元。主要原因：所屬二級預算單位市農業農村宣傳中心未按原計劃更新車輛，2022年度購置（更新）7輛，車均購置費16.8萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數186.86萬元，比2022年度年初預算數235.25萬元減少48.39萬元，主要原因：厲行節約嚴格控制車輛運作維護費的開支。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油42.91萬元，公務用車維修81.81萬元，公務用車保險24.86萬元，公務用車其他支出37.27萬元。2022年度公務用車保有量156輛，車均運作維護費1.20萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1357.62萬元，比上年增加37.78萬元，增加原因：部門所屬個別單位辦公區域涉及安全隱患，維修維護費用增加。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額15439.45萬元，其中：政府採購貨物支出4165.64萬元，政府採購工程支出1349.28萬元，政府採購服務支出9924.52萬元。授予中小企業合同金額8916.81萬元，佔政府採購支出總額的57.75%，其中：授予小微企業合同金額7761.67萬元，佔政府採購支出總額的50.27%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛171台，3411.63萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備154台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算8035.11萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.功能分類項級科目名詞解釋
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外，其他用於技術研究與開發方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由各單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費
節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出
農林水支出（類）農業農村（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)提供後勒服務的各類後物服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運作（項）：反映用於農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運作與資産維護等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用於農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。
農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其産品檢疫、檢測等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農産品品質安全（項）：反映用於農産品及其投人品的品質安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）：反映用於農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與資訊服務（項）：反映用於農業農村統計調查與資訊收集、整理、分析、發佈，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）：反映用於農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）對外交流與合作（項）：反映對外農業交流合作活動，領導人出訪後續項日，招待來訪、參觀以及來華參加各項國際活動的外國代表團、對外聯絡等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農業生産發展（項）：反映用於耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導産業發展、畜牧水産發展、農村一二三産業融合等方面支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：反映用於農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出.
農林水支出（類）農業農村（款）農産品加工與促銷（項）：反映用於促進農産品加工、儲藏、運輸、國內外大型農産品展示、交易、産銷銜接、開拓國內外農産品市場及農業産業化發展等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）：反映用於農村社會事業發展的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用於耕地品質保護、草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）：反映用於農田建設和田間水利相關工程建設的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用於農業農村方面的支出。
農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：用於反映對農民或農業生産經營組織投保農業保險給予的補貼。
農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險報廢補貼（項）：反映對於農民或農業生産經營組織投保農業保險給予的補貼。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京市農業農村局轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2