目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、北京市商務局基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕44號），北京市商務局設辦公室、綜合協調處、流通發展處等38個內設機構，並設有機關黨委、機關紀委、工會和離退休幹部處。下屬8個預算單位，分別為北京市國際服務貿易事務中心、北京市商務局綜合事務中心、北京市商務局行政審批服務中心、北京市對外貿易學校（北京市商務局教育中心）、北京市商務局應急儲備保障中心、北京市商務舉報投訴中心、北京市流通經濟研究中心（北京商業資訊諮詢中心）及世界貿易網點聯盟北京中心。北京市商務局（簡稱市商務局）是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府口岸辦公室（簡稱市政府口岸辦）牌子。部門主要職責是：
1.起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，研究內外貿易、外商投資、對外經濟合作和口岸工作的發展戰略，提出中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。
2.負責推進本市流通産業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.促進本市城鄉市場發展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活性服務業（不含住宿業）重點設施的佈局規劃並組織實施。協調推進市級商業中心、特色商業街區、大型批發零售商業設施等流通基礎設施和重大項目建設。推進商業體系和農村流通現代化體系建設。牽頭負責生活性服務業品質提升工作及相關行業發展促進工作。
4.會同有關部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施並組織實施，指導市有關部門、各區開展促消費工作。監測消費市場和批發業運作情況。
5.承擔牽頭協調本市整頓和規範流通秩序工作的責任。提出提升商業服務品質和規範流通秩序的政策建議。參與推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生産資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運作、商品供求狀況，調查分析商品價格資訊，進行預測預警和資訊引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按照有關規定對成品油流通進行監督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應和相關服務保障工作。
7.統籌推進本市商務服務業發展，會同有關部門擬訂商務服務業發展規劃、政策並組織實施。會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施佈局規劃，擬訂相關政策措施並組織實施，協調物流園區的規劃和建設。負責推進會展業發展，會同有關部門擬訂會展業發展規劃、政策、標準並組織實施。
8.負責本市貨物進出口相關管理工作，擬訂促進外貿發展規劃，提出促進外貿穩增長調結構的政策措施並組織實施。監測分析外貿運作情況。貫徹落實國家相關支援政策措施。負責進出口企業經營資格備案、進出口許可證簽發等行政管理工作。監督和協調本市機電産品的國際招標投標活動。負責海關特殊監管區域、保稅監管場所的相關行業指導工作。指導開發區外貿、外商投資和對外經濟合作工作。
9.負責本市技術貿易工作，執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門制定促進服務貿易和服務外包發展的政策措施並組織實施，推動服務貿易公共服務平臺建設。會同有關方面擬訂促進對外文化貿易發展的規劃、政策並組織實施，負責對外文化貿易統計分析等工作。
11.協助承擔本市與對外貿易有關的知識産權保護工作。負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協調工作。協助承擔本市進出口公平貿易、産業損害調查及産業安全應對工作。
12.負責本市外商投資相關管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策並組織實施，依法負責外商投資企業設立、變更以及外國投資者並購境內企業設立外商投資企業的審批工作，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題，指導本市外商投資企業備案工作。加強與港澳臺地區的經濟合作交流。
13.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務人員的權益保護工作，按許可權依法核準對外勞務合作經營資格。
14.負責依法指導、協調商務領域安全生産管理工作，指導督促商務領域重點單位貫徹落實有關安全法律法規，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，並承擔相應的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應的管理責任。
15.起草本市關於口岸工作方面的地方性法規草案、政府規章草案。研究提出口岸發展規劃及政策措施並組織實施。負責口岸綜合協調管理和通關便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設規劃並組織實施。組織實施北京國際貿易“單一窗口”工作。負責京津冀口岸協同發展相關工作。組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負責本市商業服務業人才工作的宏觀管理，引導、推動並組織協調商業服務業人才隊伍建設及老字號傳承人才培養工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項。
19.職能轉變。市商務局要加強、優化、轉變商務領域管理和服務職能，完善行業管理制度和政策體系，加強宏觀指導和內外貿易統籌，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事後監管和流通秩序建設。着力加大對市場總消費促進工作的統籌力度，切實推動商業服務業品牌發展和服務品質提升，優化商務領域營商環境。
20.有關職責分工。與市藥監局的有關職責分工。負責擬訂藥品流通發展規劃和政策；市藥監局在藥品監督管理工作中，配合執行藥品流通發展規劃和政策。
中國（北京）自由貿易試驗區（國家服務業擴大開放綜合示範區）工作領導小組辦公室設在市商務局。主要職責是：貫徹執行黨中央、國務院的決策部署及相關法律法規、制度規定，研究討論國家服務業擴大開放綜合示範區（以下簡稱綜合示範區）、中國（北京）自由貿易試驗區和中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（北京大興）（以下簡稱自貿試驗區）改革創新的重大問題，審議綜合示範區、自貿試驗區管理辦法、實施方案、制度創新清單和工作計劃等，統籌協調綜合示範區、自貿試驗區改革創新中的重大事項，向國務院自由貿易試驗區工作部際聯席會議及其辦公室請示報告自貿試驗區改革創新的重大事項。
（二）人員構成情況
北京市商務局機關本級行政編制271人，實有在編255人；事業單位編制數為497人，實有人員為424人；市商務局離退休人員521人（其中，離休幹部6人，退休幹部417人，退休工勤人員98人）。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計291435.79萬元，比上年286003.26萬元，增加5432.53萬元，增長1.9%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計275721.33萬元，比上年266778.58萬元，增加8942.75萬元，增長3.35%，其中：財政撥款收入270200.22萬元，佔收入合計的98.00%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入632.36萬元，佔收入合計的0.23%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入4888.75萬元，佔收入合計的1.77%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計251145.17萬元，比上年262998.36萬元，減少11853.19萬元，下降4.51%，其中：基本支出29475.09萬元，佔支出合計的11.74%；項目支出221670.08萬元，佔支出合計的88.26%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計279718.54萬元，比上年261009.32萬元，增加18709.22萬元，增長7.17%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了財政資金對農産品批發市場保供的支援力度。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計270200.21萬元，比上年246947.17萬元，增加23253.04萬元，增長9.42%，其中：財政撥款收入270200.21萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計250299.33萬元，比上年242153.45萬元，增加8145.88萬元，增長3.36%，其中：基本支出28753.57萬元，佔支出合計的11.49%；項目支出221545.76萬元，佔支出合計的88.51%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出250299.33萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出24180.83萬元，佔本年財政撥款支出9.66%；教育支出8341.97萬元，佔本年財政撥款支出3.33%；文化旅游體育與傳媒支出753萬元，佔本年財政撥款支出0.3%；社會保障與就業支出26506.34萬元，佔本年財政撥款支出10.59%；醫療衛生與計劃生育支出1195.09萬元，佔本年財政撥款支出0.48%；城鄉社區支出支出1231.67萬元，佔本年財政撥款支出0.49%；資源勘探資訊等支出6268.20萬元，佔本年財政撥款支出2.51%；商業服務業支出168612.13萬元，佔本年財政撥款支出67.36%；糧油物資儲備支出13210.09萬元，佔本年財政撥款支出5.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2022年度決算24180.83萬元，比年初預算22823.41萬元，增加1357.42萬元，增長5.95%。其中：
“商貿事務”（款）2022年度決算24180.83萬元，比年初預算22823.41萬元，增加1357.42萬元，增長5.95%。主要原因：按照當年實際基本經費需求情況，追加部分人員經費。
2.“教育支出”(類)2022年度決算8341.98萬元，比年初預算7574.91萬元，增加767.07萬元，增長10.13%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算8266.06萬元，比年初預算7459.70 萬元，增加806.36萬元，增長10.81%。主要原因：根據事業發展規劃，重點建設特色高水準骨幹專業群和工程師學院，增加財政項目經費支出。
“進修與培訓”（款）2022年度決算75.92萬元，比年初預算115.21 萬元，減少39.29萬元，下降34.1%，主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2022年度決算753萬元，與年初預算753萬元持平。其中：
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2022年度決算753萬元，與年初預算753萬元持平。
4.“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算26506.35萬元，比年初預算5874.21萬元，增加20632.14萬元增長351.23%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2022年度決算2256.13萬元，比年初預算1874.21萬元，增加381.92萬元，增長20.38%，主要原因：按照當年實際情況繳納機關事業單位基本養老保險費用。
“社會福利”（款）2022年度決算24250.22萬元，比年初預算4000萬元,增加20250.22萬元，增長506.25%，主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級社會福利資金對農産品批發市場保供的支援力度。
5.“衛生健康支出”(類)2022年度決算1195.09萬元，比年初預算1189.01萬元，增加6.08萬元，增長0.51%，與年初基本持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算1195.09萬元，比年初預算1189.01萬元，增加6.08萬元，增長0.51%，與年初基本持平。
6.“城鄉社區支出”(類)2022年度決算1231.67萬元，比年初預算703.27萬元，增加528.4萬元，增長75.13%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2022年度決算1231.67萬元，比年初預算703.27萬元，增加528.4萬元，增長75.13%。主要原因：新增“開放北京”公共資訊服務平臺二期項目。
7.“資源勘探資訊等支出”(類)2022年度決算6268.20萬元，比年初預算6300.00萬元，減少31.8萬元，下降0.51%，與年初基本持平。其中：
“支援中小企業發展和管理支出”（款）2022年度決算6268.20萬元，比年初預算6300.00萬元，減少31.8萬元，下降0.51%，與年初基本持平。
8.“商業服務業等支出”(類)2022年度決算168612.13萬元，比年初預算100149.01萬元，增加68463.12萬元，增長68.36%。其中：
“商業流通事務”（款）2022年度決算100943.46萬元，比年初預算44998.65萬元，增加55944.81萬元，增長124.32%，主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
“涉外發展服務支出”（款）2022年度決算67668.67萬元，比年初預算55150.36萬元，增加12518.31萬元，增長22.69%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了外經貿資金對商務領域的支援力度。
9.“糧油物資儲備支出”(類)2022年度決算13210.10萬元，比年初預算13277.57萬元，減少67.47萬元，下降0.51%，與年初基本持平。其中：
“重要商品儲備”（款）2022年度決算13210.10萬元，比年初預算13277.57萬元，減少67.47萬元，下降0.51%，與年初基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2022年本部門不涉及政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年本部分不涉及國有資本經營預算財政撥款支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出28753.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本機關本級及所屬8個事業單位。2022年度 “三公”經費財政撥款決算數44.04萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算292.03萬元，減少247.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數212.86萬元，減少212.86萬元。受國際形勢及疫情影響，因公出國（境）團組取消。2022年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數3.00萬元，減少3.00萬元。主要原因：受國際形勢及疫情影響，2022年我局未安排公務接待任務。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數44.04萬元，比2022年度年初預算數76.17萬元，減少32.13萬元。2022年度無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2022年度決算數44.04萬元，比2022年度年初預算數76.17萬元，減少32.13萬元，主要原因：受全年疫情影響，公務用車需求減少，車輛運作維護費用相應減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油10.1萬元，公務用車維修23.53萬元，公務用車保險6.21萬元，公務用車其他支出4.2萬元。2022年度公務用車保有量33輛，車均運作維護費1.33萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計259.64萬元，比上年236.89萬元，增加22.75萬元。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額27449.28萬元，其中：政府採購貨物支出1042.82萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出26406.46萬元。授予中小企業合同金額14200.08萬元，佔政府採購支出總額的51.73%，其中：授予小微企業合同金額13588.48萬元，佔政府採購支出總額的49.5%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛33台628.4萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備56台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算14095.31萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
10.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
11.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於商貿事務方面的支出。
12.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13.教育支出（類）職業教育（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化産業發展專項支出（項）：反映支出文化産業發展的專項支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會福利方面的支出。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
22.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外的其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
23.商務服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於商業流通事務方面的支出。
24.商務服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於涉外發展服務方面的支出。
25.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項）：反映除上述項目外的其他重要商品儲備支出。
第四部分 北京市商務局2022年度績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2