目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市園林綠化局，挂首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負責本市園林綠化工作的市政府直屬機構。首都綠化委員會辦公室內設2個處室，分別為聯絡處和義務植樹處。
首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協調中直機關、中央國家機關、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務植樹活動。組織協調有關單位開展綠化工作和對外交流及相關聯絡工作。協調開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養工作。承擔紀念林監督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創建工作。負責古樹名木保護管理工作。
本部門獨立機構數1個、獨立核算單位數1個，為首都綠化委員會辦公室（本級）。
（二）人員構成情況
行政編制20人，實有人數19人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計4948.79萬元，比上年減少7704.66萬元，下降60.89%，主要原因為下屬事業單位北京市綠化事務服務中心於2021年年末因事業單位改革劃出本部門。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計4948.79萬元，比上年減少7498.79萬元，下降60.24%，主要原因為下屬事業單位北京市綠化事務服務中心於2021年年末因事業單位改革劃出本部門。其中：財政撥款收入4898.70萬元，佔收入合計的98.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入50.09萬元，佔收入合計的1.01%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計4742.38萬元，比上年增加198.62萬元，增長4.37%，主要原因為根據事業發展需要，本年新增了預算項目，相應的支出增加。其中：基本支出868.76萬元，佔支出合計的18.32%；項目支出3873.62萬元，佔支出合計的81.68%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計4898.70萬元，比上年減少7704.75萬元，下降61.13%。主要原因：下屬事業單位北京市綠化事務服務中心於2021年年末因事業單位改革劃出本部門。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4742.33萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.37萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；農林水支出4741.96萬元，佔本年財政撥款支出99.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算0.37萬元，比2022年度年初預算減少3.43萬元，下降90.26%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算0.37萬元，比2022年度年初預算減少3.43萬元，下降90.26%。主要原因：受疫情影響，2022年培訓費項目減少。
2、“農林水支出”2022年度決算4741.96萬元，比2022年度年初預算減少157.45萬元，下降3.21%。其中：
“林業和草原”2022年度決算4741.96萬元，比2022年度年初預算減少157.45萬元，下降3.21%。主要原因：受疫情影響，對本年度相關業務工作的開展進行了調整，資金支出相應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出868.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數9.54萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算10.8萬元減少1.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
本年度無此項支出。
2.公務接待費。
本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數9.54萬元，比2022年度年初預算數10.8萬元減少1.26萬元。其中，公務用車運作維護費2022年度決算數9.54萬元，比2022年度年初預算數10.8萬元減少1.26萬元，主要原因：減少公務車使用，費用降低。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.4萬元，公務用車維修3.62萬元，公務用車保險0.76萬元，公務用車其他支出0.76萬元。2022年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.39萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計68.65萬元，比上年減少13.09萬元，減少原因：下屬事業單位北京市綠化事務服務中心於2021年年末因事業單位改革劃出本部門。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額2215.67萬元，其中：政府採購貨物支出1476.17萬元，政府採購工程支出269.67萬元，政府採購服務支出469.83萬元。授予中小企業合同金額1537.45萬元，佔政府採購支出總額的69.39%，其中：授予小微企業合同金額985.61萬元，佔政府採購支出總額的44.48%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛4台，原值為73.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1389.93萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：指用於教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用於教育方面的支出等。
8.進修及培訓：進修、培訓是比較深入的科技合作形式，也是繼續教育的好形式。
9.培訓支出：各單位開展培訓直接發生的各項費用支出。
10.農林水支出：指政府農林水事務支出，包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
11.林業和草原：林業和草原方面的支出。
12.行政運作：主要是指政府系統內部中行政權力的劃分，政府機構的設置以及運作等各種關係和制度的總和，從國家的層面看，是指行政機關與立法司法機關的權利的劃分，行政體制是政治體制的重要組成部分，政治體制決定行政體制。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。