目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市糧食和物資儲備局內設11個處室，分別為：辦公室、法規體改處、規劃建設處（流通管理處）、糧食儲備處、物資儲備處、安全倉儲與科技處、執法督查處、財務審計處、機關黨委（人事處）、機關紀委、離退休幹部處。下屬5個預算單位，分別為：北京市糧食和物資儲備局軍糧供應管理中心、北京市糧食和物資儲備事務中心、北京市經濟管理學校（北京市糧食和物資儲備局黨校）、北京市糧食和物資儲備局綜合事務中心、北京國家糧食交易中心。
根據中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市糧食和物資儲備局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（京辦字﹝2019﹞10號），主要職責為：
1.貫徹落實國家關於糧食流通和物資儲備管理的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案並組織實施。
2.研究提出本市重要商品和應急物資儲備規劃、儲備品種目錄的建議。指導監督重要商品收儲、輪換和投放。根據儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施應急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實有關動用計劃和指令。
3.負責本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關財政資金的使用和管理，指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。監測糧食和應急物資供求變化並預測預警，承擔糧食流通調控的具體工作。承擔糧食安全責任制考核相關工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規範並組織實施。指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。承擔市級物資儲備承儲單位安全生産的監管責任。
5.根據本市儲備總體發展規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃並組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施市級投資項目。
6.負責對本市管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責本市糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食品質安全和原糧衛生的管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。
7.負責本市糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食品質地方標準，監督執行有關技術規範。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制75人，實有人數68人；事業編制276人，實有人數214人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計91051.23萬元，比上年增加69406.51萬元，增長320.66%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計90903.51萬元，比上年增加70639.49萬元，增長348.60%，其中：財政撥款收入88904.22萬元，佔收入合計的97.80%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1795.48萬元，佔收入合計的1.98%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入203.81萬元，佔收入合計的0.22%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計86404.94萬元，比上年增加66246.41萬元，增長328.63%，其中：基本支出12722.68萬元，佔支出合計的14.72%；項目支出73682.26萬元，佔支出合計的85.28%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計89103.34萬元，比上年增加69827.92萬元，增長362.26%。主要原因：落實中央及市委市政府要求，建立本市成品油政府儲備，安排的財政撥款大幅度增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出85168.61萬元，主要用於以下方面：教育支出10362.21萬元，佔本年財政撥款支出12.17%；社會保障和就業支出894.71萬元，佔本年財政撥款支出1.05%；衛生健康支出376.23萬元，佔本年財政撥款支出0.44%；糧油物資儲備支出73476.44萬元，佔本年財政撥款支出86.27%；災害防治及應急管理支出59.02萬元，佔本年財政撥款支出0.07%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算10362.21萬元，比2022年度年初預算增加469.88萬元，增長4.75%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算10359.94萬元，比2022年年初預算增加505.80萬元，增長5.13%。主要原因：落實在職人員工資改革政策，相應支出增加。
“進修及培訓”（款）2022年度決算2.27萬元，比2022年年初預算減少35.93萬元，下降94.06%。主要原因：落實防疫要求，減少線下培訓，相應支出減少。
2、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算894.71萬元，比2022年度年初預算增加71.43萬元，增長8.68%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算792.98萬元，比2022年年初預算增加69.70萬元，增長9.64%。主要原因：落實本市調整離退休費政策，離退休人員經費增加。
“撫恤”（款）2022年度決算101.73萬元，比2022年年初預算增加1.73萬元，增長1.73%。主要原因：離退休人員去世，撫恤金支出增加。
3、“衛生健康支出”(類)2022年度決算376.23萬元，比2022年度年初預算減少28.83萬元，下降7.12%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算376.23萬元，比2022年年初預算減少28.83萬元，下降7.12%。主要原因：在職人員退休，醫療保險繳費相應減少。
4、“糧油物資儲備支出”(類)2022年度決算73476.44萬元，比2022年度年初預算增加65216.41萬元，增長789.54%。其中：
“糧油物資事務”（款）2022年度決算5578.02萬元，比2022年年初預算增加412.64萬元，增長7.99%。主要原因：在職人員增加以及落實工資改革政策，相應支出增加。
“能源儲備”（款）2022年度決算62380.69萬元，比2022年年初預算增加62380.69萬元，增長100%。主要原因：落實中央及市委市政府要求，建立本市成品油政府儲備，相應支出增加。
“重要商品儲備”（款）2022年度決算5517.73萬元，比2022年年初預算增加2423.08萬元，增長78.30%。主要原因：落實有關部門工作要求，用於市級救災物資購置支出增加。
5、“災害防治及應急管理支出”(類)2022年度決算59.02萬元，比2022年度年初預算增加59.02萬元，增長100%。其中：
“應急管理事務”（款）2022年度決算59.02萬元，比2022年年初預算增加59.02萬元，增長100%。主要原因：上年度結轉使用的救災物資中央轉移支付補助經費在本年形成支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12066.33萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數8.32萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算23.16萬元減少14.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數6萬元減少6萬元。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國（境）培訓。2022年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.07萬元，比2022年度年初預算數3.31萬元減少3.24萬元。主要原因：落實疫情防控要求，減少公務活動，相應支出減少。2022年度公務接待費主要用於糧食和物資業務交流等方面。公務接待6批次，公務接待23人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數8.25萬元，比2022年度年初預算數13.85萬元減少5.61萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2022年度決算數8.24萬元，比2022年度年初預算數13.85萬元減少5.61萬元，主要原因：加強對公務車輛管理，嚴格公務車出行，車輛運作維護費降低。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.13萬元，公務用車維修4.07萬元，公務用車保險1.5萬元，公務用車其他支出0.54萬元。2022年度公務用車保有量13輛，車均運作維護費0.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計223.16萬元，比上年減少6.80萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，費用支出相應減少。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額3757.68萬元，其中：政府採購貨物支出3101.65萬元，政府採購工程支出338.93萬元，政府採購服務支出317.10萬元。授予中小企業合同金額3567.81萬元，佔政府採購支出總額的94.94%，其中：授予小微企業合同金額2102.96萬元，佔政府採購支出總額的55.96%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛15台，288.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算395.88萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
18.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
19.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）資訊統計（項）：反映國家為宏觀調控等需要而用於糧食和儲備資訊統計、社會調查等方面的支出。
21.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）：反映糧食和儲備體制改革、制度研究、軍糧供應等專項業務活動的支出。
22.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
23.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於糧油和物資事務方面的支出。
24.糧油物資儲備支出（類）能源儲備（款）成品油儲備（項）：反映用於國家成品油儲備方面的支出。
25.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）：反映用於救災物資、防汛抗旱物資等應急物資儲備的支出。
26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目以外的其他應急管理方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
詳見附件。