目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
（1）貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
（2）指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所（以下統稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
（3）提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
（4）指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
（5）完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有22個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計463,768.19萬元，比上年增加18,080.78萬元，增長4.06%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計455,454.64萬元，比上年增加26,766.11萬元，增長6.24%，其中：財政撥款收入453,011.69萬元，佔收入合計的99.46%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2,442.95萬元，佔收入合計的0.54%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計440,943.74萬元，比上年增加10,166.19萬元，增長2.36%，其中：基本支出395,580.67萬元，佔支出合計的89.71%；項目支出45,363.07萬元，佔支出合計的10.29%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計455,432.46萬元，比上年增加19,472.32萬元，增長4.47%。主要原因： 落實人員正常晉級晉檔調資政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出437,101.54萬元，主要用於以下方面：公共安全支出360,855.97萬元，佔本年財政撥款支出82.56%；教育支出552.08萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出48,262.46萬元，佔本年財政撥款支出11.04%；衛生健康支出27,016.76萬元，佔本年財政撥款支出6.18%；城鄉社區支出414.27萬元，佔本年財政撥款支出0.09%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(204)2022年度決算360,855.97萬元，比2022年年初預算增加14,491.62萬元，增長0.9%。其中：
“司法”（20406）2022年度決算42.51萬元，與2022年年初預算持平。主要原因：按照預算項目安排執行項目。
“監獄”（20407）2022年度決算268,394.20萬元，比2022年年初預算增加14,142.52萬元，增長5.56%。主要原因：落實人員正常晉級晉檔調資政策。
“強制隔離戒毒”（20408）2022年度決算92,419.26萬元，比2022年年初預算增加349.1萬元，增長0.38%。主要原因：落實人員正常晉級晉檔調資政策。
2、“教育支出”(205)2022年度決算552.08萬元，比2022年年初預算減少642.56萬元，下降53.79%。其中：
“進修及培訓”(20508)2021年度決算552.08萬元，比2022年年初預算減少642.56萬元，下降53.79%。主要原因：貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，不折不扣落實政府過“緊日子”的要求，結合新冠肺炎疫情防控形勢，採取線上培訓等形式，減少現場培訓，壓縮培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”(208)2022年度決算48,262.46萬元，比2022年年初預算減少1,293.82萬元，下降2.61%。其中：
“行政事業單位養老支出”(20805)2022年度決算41,590.24萬元，比2022年年初預算減少2,558.63萬元，下降5.8%。主要原因：離退休人員減少離退休等費用支出減少以及根據實際發生情況支付養老保險、職業年金。
“撫恤”(20808)2022年度決算6,672.22萬元，比2022年年初預算增加1,264.81萬元，增長23.39%。主要原因：根據實際發生情況支付撫恤金,2022年全局去世人員增加。
4、“衛生健康支出”(210)2022年度決算27,016.75萬元，比2022年年初預算減少1,219.03萬元，下降4.32%。其中：
“行政事業單位醫療”(21011)2022年度決算27,016.75萬元，比2022年年初預算減少1,219.03萬元，下降4.32%。主要原因：我局根據實際發生情況繳納基本醫療保險和預算執行結餘,全年在職人員比預算時數量減少。
5、城鄉社區支出(212)2022年度決算414.27萬元，與2022年年初預算持平。其中：
“城鄉社區公共設施”(21203) 2022年度決算414.27萬元，與2022年年初預算持平。主要原因：消化2021年度基本建設資金結餘，按工程進度支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出1,015.29萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1,015.29萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”（212）2022年度決算1,015.29萬元，比2022年度年初預算減少0.00萬元，下降0%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（21208）2022年度決算1,015.29萬元，比2022年度年初預算減少0.00萬元，下降0.00%。。主要原因：消化盤活2021年度基本建設資金(實有資金)。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出395,580.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬20個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數1,388.69萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算1896.9萬元減少507.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數50萬元減少50萬元。主要原因：嚴格落實中央八項規定和政府過緊日子要求，壓縮因公出國(境)支出，同時結合新冠肺炎疫情防控形勢，2022年未安排出國出境考察;2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數4.89萬元減少4.89萬元。主要原因：嚴格落實中央八項規定和政府過緊日子要求，結合新冠肺炎疫情防控形勢，2022年未安排公務接待事項。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數1,388.69萬元，比2022年度年初預算數1,841.19萬元減少452.51萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數857.28萬元，比2022年度年初預算數865.9萬元減少8.62萬元。主要原因：公務用車購置招投標結餘。2022年度購置（更新）29輛，車均購置費29.56萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數531.41萬元，比2022年度年初預算數975.3萬元減少443.89萬元，主要原因：嚴格落實中央八項規定和政府過緊日子要求，加強公務用車管理，結合新冠肺炎疫情防控形勢，公務用車使用保持低水準。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油177.28萬元，公務用車維修187.77萬元，公務用車保險89.35萬元，公務用車其他支出77.01萬元。2022年度公務用車保有量450輛，車均運作維護費1.18萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計43,949.35萬元，比上年增加469.97萬元，增加原因：根據2022年全市新冠疫情防控管理要求，全局各監所執行封閉式執勤、備勤管理模式，在崗民警職工長時間大批次執勤、備勤，全力確保全市監獄戒毒系統運作安全穩定。致使水電暖、防疫物資等運作保障費用增加。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額18,617.99萬元，其中：政府採購貨物支出3,313.34萬元，政府採購工程支出1,663萬元，政府採購服務支出13,641.65萬元。授予中小企業合同金額14,253.78萬元，佔政府採購支出總額的76.56%，其中：授予小微企業合同金額10,100.83萬元，佔政府採購支出總額的54.25%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛492台，11,764.99萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備62台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算6,435.53萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休費。
10.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用於城鄉社區公共設施方面指出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
北京市監獄管理局對2022年度部門項目支出實施績效評價，評價項目267個(全部為涉密項目)，佔部門項目總數的93.68%（未參評項目為年末追加項目，待2023年度績效評價），涉及金額49,593.67萬元，其中：重點評價項目1個，涉及金額931萬元，評價得分在80(含)-90分之間；單位自評項目266個，涉及金額48,662萬元，評價得分在90(含)-100分的234個、評價得分在80(含)-90分的31個、評價得分在60(含)-80分的1個。
第五部分 需要説明的事項
2022年部門決算中公共安全科目下有關款、項級科目支出，已經上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的資訊，根據國家保密法律法規和有關保密事項範圍的規定，在決算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關決算公開口徑，所有附表脫密處理後予以公開，所有項目績效目標及評價情況不予公開。