目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。
北京市機關事務管理局局機關內設辦公室、財務處、國有資産管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資産管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業單位26個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局局本級、北京會議中心、北京市機關事務局黨校、北京市機關事務管理局北戴河服務中心、寬溝會議中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服務中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（二）人員構成情況
行政編制120人，實有人數112人；事業編制974人，實有人數666人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計280433.62萬元，比上年增加13580.33萬元，增長5.09%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計231217.78萬元，比上年增加5670.32萬元，增長2.51%，其中：財政撥款收入185609.98萬元，佔收入合計的80.27%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2025.98萬元，佔收入合計的0.88%；經營收入43298.84萬元，佔收入合計的18.73%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入282.98萬元，佔收入合計的0.12%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計223851.90萬元，比上年減少28138.16萬元，下降11.17%，其中：基本支出77737.87萬元，佔支出合計的34.73%；項目支出93530.97萬元，佔支出合計的41.78%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出52583.06萬元，佔支出合計的23.49%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計189526.54萬元，比上年減少8276.73萬元，下降4.18%。主要原因：主要原因是根據我局事業單位機構改革方案，部分事業單位調整至北京市機關事務管理中心。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出168916.05萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出158004.87萬元，佔本年財政撥款支出93.54%；教育支出2082.62萬元，佔本年財政撥款支出1.23%；文化旅游體育與傳媒支出551.13萬元，佔本年財政撥款支出0.33%；社會保障和就業支出1931.51萬元，佔本年財政撥款支出1.14%；衛生健康支出1345.93萬元，佔本年財政撥款支出0.80%；其他支出5000萬元，佔本年財政撥款支出2.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2022年度決算158004.87萬元，比2022年度年初預算增加5843.55萬元，增長3.84%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2022年度決算156226.87萬元，比2022年度年初預算增加5920.35萬元，增長3.94%。主要原因：年中追加涉密項目經費。
“其他共産黨事務支出”2022年度決算1778.00萬元，比2022年度年初預算減少76.80萬元，下降4.14%。主要原因：落實政府過“緊日子”和疫情防控要求，嚴格控制會議、培訓和考察調研等活動，會議費、培訓費和差旅費相應減少。
2、“教育支出”2022年度決算2082.62萬元，比2022年度年初預算增加174.02萬元，增長9.12%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算2082.62萬元，比2022年度年初預算增加174.02萬元，增長9.12%。主要原因：北京市機關事務局黨校年中追加經費。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算551.13萬元，比2022年度年初預算增加551.13萬元，增長100.00%。其中：
“文物”2022年度決算551.13萬元，比2022年度年初預算增加551.13萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加涉密項目經費。
4、“社會保障和就業支出”2022年度決算1931.51萬元，比2022年度年初預算增加25.64萬元，增長1.35%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算1870.65萬元，比2022年度年初預算減少9.69萬元，下降0.52%。主要原因：養老保險和年金按實際情況繳納，略有下降。
“撫恤”2022年度決算35.32萬元，比2022年度年初預算增加35.32萬元，增長100.00%。主要原因：依政策為去世人員追加撫恤金。
“其他社會保障和就業支出”2022年度決算25.53萬元，與2022年度年初預算持平。
5、“衛生健康支出”2022年度決算1345.93萬元，比2022年度年初預算減少2.97萬元，下降0.22%。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算1345.93萬元，比2022年度年初預算減少2.97萬元，下降0.22%。主要原因：醫療保險按實際情況繳納，略有下降。
6、“其他支出”2022年度決算5000.00萬元，比2022年度年初預算增加5000.00萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”2022年度決算5000.00萬元，比2022年度年初預算增加5000.00萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加專項經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出77337.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬北京市機關事務管理局局本級1個行政單位、北京市機關事務管理局文印中心等4個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數2555.71萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算3295.18萬元減少739.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數37.93萬元減少37.93萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消因公出國(境)計劃。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數12.65萬元減少12.65萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數2555.71萬元，比2022年度年初預算數3244.60萬元減少688.89萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數829.96萬元，比2022年度年初預算數809.62萬元增加20.34萬元。主要原因：追加預算更新已到報廢年限車輛，2022年度購置（更新）36輛，車均購置費23.05萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數1725.74萬元，比2022年度年初預算數2434.98萬元減少709.24萬元，主要原因：嚴格落實過“緊日子”要求，壓縮公務用車運作維護費。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油807.96萬元，公務用車維修414.31萬元，公務用車保險306.05萬元，公務用車其他支出197.42萬元。2022年度公務用車保有量1074輛，車均運作維護費1.61萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計53397.96萬元，比上年減少4469.14萬元，減少原因：落實過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額25285.47萬元，其中：政府採購貨物支出3675.99萬元，政府採購工程支出4789.57萬元，政府採購服務支出16819.91萬元。授予中小企業合同金額11578.27萬元，佔政府採購支出總額的45.79%，其中：授予小微企業合同金額1157.22萬元，佔政府採購支出總額的4.58%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛1074台，21988.74萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備23台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算47925.95萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
14.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺産規劃與古跡保護等方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表（見附件）
詳見附件
四、中央對北京市機關事務管理局轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門無相關內容