目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2009〕93號）、《關於同意調整北京市重大項目辦建設指揮部辦公室內設機構的函》（京編辦行〔2010〕112號）、《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》（京編辦行〔2016〕89號）、《關於同意調整市重大項目辦部分內設機構的函》（京編辦行〔2020〕167號）和《關於調整市住房城鄉建設委和市重大項目辦相關機構職責編制事項的批復》（京編辦復〔2022〕123號），設立北京市重大項目建設指揮部辦公室（以下簡稱“市重大項目辦”），市重大項目辦為正局級行政機構，下設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一處、城市軌道交通建設協調二處、城市軌道交通建設協調三處、鐵路建設協調處、市政設施處、安全品質處、建設項目協調處、冬奧工程計劃處、城區場館建設處、延慶場館建設處、財務預算處、人事處、機關黨委14個內設機構。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
13.負責協調本市開工後鐵路工程項目的建設工作；協調推進國家鐵路工程項目的徵地、拆遷工作，配合推進城際鐵路和市郊鐵路工程項目的徵地、拆遷工作；協調解決在建鐵路工程市政管網接引等相關問題；協調推進鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項目建設工作。
（二）人員構成情況
市重大項目辦行政編制80人，實有人數81人，退休人員15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計18826.35萬元，比上年減少71983.36萬元，下降79.27%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計18768.60萬元，比上年減少71987.87萬元，下降79.32%，其中：財政撥款收入10973.60萬元，佔收入合計的58.47%；其他收入7795.00萬元，佔收入合計的41.53%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計11669.10萬元，比上年減少78968.70萬元，下降87.13%，其中：基本支出3493.96萬元，佔支出合計的29.94%；項目支出8175.15萬元，佔支出合計的70.06%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計11031.35萬元，比上年減少43443.36萬元，下降79.75%。主要原因：一是2021年市重大項目辦新增冬奧臨時設施建設任務，新增冬奧臨時設施建設專項資金50000.00萬元在市重大項目辦核算。2022年冬奧臨時設施建設任務基本結束，財政撥款的冬奧臨時設施建設專項資金收入與2021年相比減少50000.00萬元；二是2022年12月，市重大項目辦接到應急方艙醫院建設任務，12月30日收到方艙醫院建設資金7040.00萬元，時至年末，無法形成當年支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出3874.10萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出（205類）4.65萬元，佔本年財政撥款支出的0.12%；社會保障和就業支出（208類）376.22萬元，佔本年財政撥款支出的9.71%；衛生健康支出（210類）198.49萬元，佔本年財政撥款支出的5.12%；城鄉社區支出（212類）3294.75萬元，佔本年財政撥款支出的85.05%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2022年度決算4.65萬元，比2022年年初預算減少10.35萬元，下降69.00%。其中：
“進修及培訓”（20508款，下同），2022年度決算4.65萬元，比2022年年初預算減少10.35萬元，下降69.00%。主要原因：一是市重大項目辦認真貫徹市委、市政府厲行節約精神，加強對培訓費支出的管理，培訓費支出嚴格按照年初培訓計劃及費用標準支出；二是落實國務院精神，壓減一般性支出年初預算。
2、“社會保障和就業支出”(208類)，2022年度決算376.22萬元，比2022年年初預算減少28.07萬元，下降6.94%。其中：
（1）“行政事業單位離退休”（20805款）,2022年度決算352.72萬元，比2022年年初預算減少27.07萬元，下降7.13%。主要原因：為2022年部分退休人員在職期間的未休年假補貼和獎金，因未完成幹部考核，當年未發放，因此決算支出較年初預算有所減少。
（2）“其他社會保障和就業支出”（20899款）, 2022年度決算23.50萬元，比2022年年初預算減少1.00萬元，下降4.08%。主要原因：年初預算安排較為合理，年中預算執行率高，決算支出與年初預算基本一致。
3、“衛生健康支出”(210類)，2022年度決算198.49萬元，比2022年年初預算減少11.51萬元，下降5.48%。其中：
“行政事業單位醫療”(21011類), 2022年度決算198.49萬元，比2022年年初預算減少11.51萬元，下降5.48%。主要原因：年初預算安排較為合理，年中預算執行率高，決算支出與年初預算基本一致。
4、“城鄉社區支出”(212類)，2022年度決算3294.75萬元，比2022年年初預算減少63.45萬元，下降1.89%。其中：
（1）“城鄉社區管理事務”（21201款）, 2022年度決算3195.24萬元，比2022年年初預算減少43.58萬元，下降1.35%。主要原因：一是加強年初預算編報的科學性，年初預算安排較為合理；二是加強年中預算執行的監督和管理，全年預算執行情況較好，決算支出與年初預算基本一致。
（2）“其他城鄉社區支出”（21299款），2022年度決算99.51萬元，比2022年年初預算減少19.87萬元，下降16.65%。主要原因：落實國務院“政府部門帶頭‘過緊日子’”要求，壓減會議，公車運維費等一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3493.96萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
市重大項目辦“三公”經費只包括本級，無下屬二級單位。2022年“三公”經費財政撥款決算數7.20萬元，比2022年“三公”經費財政撥款年初預算34.76萬元減少27.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年決算數0.00萬元，比2022年年初預算數11.76萬元減少11.76萬元。主要原因：認真貫徹落實北京市疫情防控“非必要不出境”的要求，2022年我辦取消全部出國考察任務。
2.公務接待費。2022年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數0.00萬元一致。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年決算數7.20萬元，比2022年年初預算數23.00萬元減少15.8萬元。其中，公務用車購置費2022年決算數0.00萬元，與2022年年初預算數一致。公務用車運作維護費2022年決算數7.20萬元，比2022年年初預算數23.00萬元減少15.8萬元，主要原因：我辦加強公務用車管理，嚴格履行公車出行報批、使用、登記制度，嚴控行政經費支出，打造節約型政府。2022年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.00萬元，公務用車維修1.46萬元，公務用車保險1.76萬元，公務用車其他支出1.98萬元。2022年公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.72萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計201.13萬元，比上年減少12.80萬元，減少原因：一是貫徹市委、市政府厲行節約的精神，加強對培訓費、會議費、公車運維費等支出的管理；二是落實國務院“政府部門帶頭‘過緊日子’”的要求，壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額20.65萬元，其中：政府採購貨物支出16.28萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出4.37萬元。授予中小企業合同金額8.33萬元，佔政府採購支出總額的40.35%，其中：授予小微企業合同金額4.16萬元，佔政府採購支出總額的20.15%。
四、國有資産佔用情況
2022年車輛10台，173.61萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算240.63萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用於社會保障和就業方面的支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
14.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。
16.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映其他用於城鄉社區方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。