目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構。
市委軍民融合辦的主要職責是：負責本市軍民融合發展工作。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%，其中：財政撥款收入12631.54萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計12348.34萬元，比上年增加326.29萬元，增長2.71%，其中：基本支出1234.74萬元，佔支出合計的9.99%；項目支出11113.6萬元，佔支出合計的90.01%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計12631.54萬元，比上年增加142.91萬元，增長1.14%。主要原因是：編制內實有人數增加，基本經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出12348.34萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出12172.95萬元，佔本年財政撥款支出98.58%；教育、社會保障和就業支出122.08萬元，佔本年財政撥款支出0.99%；衛生健康支出53.31萬元，佔本年財政撥款支出0.43%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算12172.95萬元，比2022年度年初預算減少113.94萬元，下降3.97%。其中：
“其他共産黨事務支出”（款）2022年度決算12131.95萬元，比2022年度年初預算減少154.94萬元，下降5.39%。主要原因是受疫情影響，壓減部分項目支出。
“其他一般公務服務支出”（款）2022年度決算41.00萬元，比2022年度年初預算增加41萬元，主要原因是根據實際工作需要，基本建設項目經費增加。
2、“教育支出”（類）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預算減少5.91萬元，下降94.56%，其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預算減少5.91萬元，下降94.56%。主要原因是受疫情影響及厲行勤儉節約要求，壓減進修培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算121.74萬元，與2022年度年初預算持平，其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算121.74萬元，與2022年度年初預算持平。
4、“衛生健康支出”（類）2022年度決算53.31萬元，與2022年度年初預算持平，其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算53.31萬元，與2022年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1234.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數1.23萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算26.15萬元減少24.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數20萬元減少20萬元。主要原因是受疫情影響，未發生因公出國費用。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0.15萬元減少0.15萬元。主要原因是未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數1.23萬元，比2022年度年初預算數6萬元減少4.76萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2022年度決算數1.23萬元，比2022年度年初預算數6萬元減少4.76萬元，主要原因是受疫情影響，部分調研等工作無法開展，公車使用減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.3萬元，公務用車維修0.36萬元，公務用車保險0.57萬元，公務用車其他支出0萬元。2022年度公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計78.26萬元，比上年減少2.60萬元，減少原因是厲行勤儉節約要求，壓減行政運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額5.51萬元，其中：政府採購貨物支出0.98萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4.53萬元。授予中小企業合同金額5.51萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.94萬元，佔政府採購支出總額的89.66%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛2台，41.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1262.91萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室按要求開展部門整體績效評價
二、項目支出績效評價報告
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室按要求開展項目支出績效評價
三、項目支出績效自評表
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室按要求開展項目支出績效評價
四、中央對北京專項轉移支付預算執行情況績效自評報告
無