目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置
北京市政府於1991年12月設立亦莊工業區（北京經濟技術開發區前身），1992年7月更名為北京經濟技術開發區，1994年8月25日經國務院批准，升級為國家級經濟技術開發區。
2000年7月，經北京市機構編制委員會辦公室批准（京編辦行﹝2000﹞21號），北京市財政局駐北京經濟技術開發區分局整建制劃歸北京經濟技術開發區管理委員會，成為北京經濟技術開發區管理委員會職能機構，更名為北京經濟技術開發區財政局。2019年根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整優化經開區工委、管委會工作機構，北京經濟技術開發區財政局與北京經濟技術開發區審計局整合為北京經濟技術開發區財政審計局。經過機構一系列調整最終發展為現行體制，即北京經濟技術開發區財政審計局作為預算主體，代表北京經濟技術開發區管委會成為市財政局的一級預算單位。北京經濟技術開發區部門決算以北京經濟技術開發區財政審計局名義申報，市財政局對北京經濟技術開發區財政審計局進行決算審核。
根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整優化經開區黨工委、管委會工作機構：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局、科技創新局、財政審計局、開發建設局、城市運作局、社會事業局、商務金融局、行政審批局、綜合執法局、地區協同事務局、機關黨委、機關紀委、總工會、市規劃和自然資源委員會經濟技術開發區分局、北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室；調整設立經開區黨工委、管委會公共服務機構：黨群服務中心、土地儲備與建設服務中心、財務結算中心、政務服務中心、公共資源管理服務中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數據中心、産經政策研究院、疾病預防控制中心、榮華社區衛生服務中心；市紀委派駐機構；受託管理街道：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
按照2022年度部門決算的報送要求，北京經濟技術開發區匯總決算包含33戶，其中：工作機構19戶，公共服務機構9戶，市紀委派駐機構1戶，事業單位2個，受託管理街道2戶;將33戶數據匯總為北京經濟技術開發區財政審計局1戶進行上報。
2.職責
北京經濟技術開發區管委會的主要職責：一、貫徹執行國家的法律、法規和本市的法規、政策，研究擬訂北京經濟技術開發區經濟、社會發展規劃，經市政府批准後組織實施。二、制定並組織實施北京經濟技術開發區的行政管理規定。三、按照規定許可權審核、批准北京經濟技術開發區各類投資項目。四、負責北京經濟技術開發區土地房屋城市建設管理工作。五、負責北京經濟技術開發區各項基礎設施和公共設施管理工作。六、負責北京經濟技術開發區財政統計管理工作。七、負責北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責北京經濟技術開發區科技管理和知識産權保護工作，統一管理北京經濟技術開發區的信息化工作。九、負責北京經濟技術開發區環境保護安全生産管理工作。十、負責興辦、管理北京經濟技術開發區的教育文化，衛生體育等社會公益事業。十一、監督、檢查、協調有關部門設在北京經濟技術開發區分支機構的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整經開區管委會工作人員身份由行政、事業編制全部轉變為履行公職的工作人員。經開區管委會實有人數761人；街道和事業單位依然按照編制進行管理，行政編制54人，事業編制1332人（含經開區學校人員），實有人數1386人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計5,917,178.26萬元，比上年減少412,169.46 萬元，下降6.51%。
（一）收入決算説明
2022年度收入合計5,055,957.07萬元，比上年減少1,121,395.86萬元，下降18.15%，其中：財政撥款收入5,046,788.72萬元，佔收入合計的99.82%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入9,168.35萬元，佔收入合計的0.18%。
（二）支出決算説明
2022年度支出合計5,023,345.20萬元，比上年減少269,428.94萬元，下降5.09%，其中：基本支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；項目支出5,023,345.20萬元，佔支出合計的100.00%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計5,906,687.27萬元，比上年減少419,658.32萬元，下降6.63%。主要原因：政府性基金收入減少所致。伴隨疫情時間的不斷拉長、經濟形勢越來越嚴峻，對土地相關的收入影響較大，導致政府性基金較去年減少較多。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出3,091,789.69萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出80,000.00萬元，佔本年財政撥款支出2.59%；科學技術支出2,506,481.37萬元，佔本年財政撥款支出81.07%；節能環保支出1,309.09萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；城鄉社區支出1,000.00萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；農林水支出362.22萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；資源勘探工業資訊等支出502,637.00萬元，佔本年財政撥款支出16.26%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算80,000.00萬元，比2022年年初預算減少69,647.00萬元，減幅46.54%。其中：
“學前教育”（款）2022年度決算17,000.00萬元，與2022年年初預算一致；
“小學教育”（款）2022年度決算13,000.00萬元，與2022年年初預算一致；
“高中教育”（款）2022年度決算0萬元，與2022年年初預算減少11,502.00萬元，減幅100%；主要原因：經開區無單獨高中學校，涉及高中的學校都是12年一貫制學校，因此2022年未單獨安排“高中教育”相關支出。
“其他普通教育”（款）2022年度決算50,000.00萬元，與2022年年初預算減少58,145.00萬元，減幅57.09%。
主要原因：原計劃用於學校基礎建設項目的相關支出，受2022年疫情形勢影響導致工程進度減緩，進而影響支出。
2.“科學技術支出”(類)2022年度決算2,506,481.37萬元，比2022年年初預算增加376,998.75萬元，增長17.70%。其中：
“應用研究”（款）2022年度決算235,848.82萬元，比2022年年初預算增加186,366.20萬元，增長376.63%。主要原因：經開區不斷增加科技領域資金投入，主要用於科研項目研發及科研項目成果轉化等方面。
“技術研究與開發”（款）2022年度決算4,000.00萬元，比2022年年初預算增加4,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為加快經開區高品質發展，不斷提升自主研發能力，經開區加大對有較好科研項目機構的資金投入，為企業更好、更快發展提供支援。資金主要用於福貝項目支援資金和世界智慧網聯汽車大會項目。
“科技條件與服務”（款）2022年度決算60,012.04萬元，比2022年年初預算增加10,012.04萬元，增長20.02%。主要原因：為落實國家創新驅動發展戰略，經開區注重科技創新方面的資金投入，並不斷加大。資金主要用於高級別自動駕駛示範區數據安全體系、技術路線圖研究等建設工作，智慧網聯汽車先行區政策的落實和監督等方面。
“其他科學技術支出”（款）2022年度決算2,206,620.52萬元，比2022年年初預算增加176,620.52萬元，增長8.70%。主要原因：經開區聚焦高端製造、智慧製造等領域，持續推進科技成果轉化、技術創新發展、國企深化改革等工作，通過建立政府投資引導基金，引導社會資本投向符合經開區産業佈局和戰略定位的領域。資金主要用於政府引導基金、醫藥健康産業創新發展和獎勵研發投入、發展高級別自動駕駛示範區、制定智慧網連汽車政策落地等方面。
3.“節能環保支出”（類）2022年度決算1,309.09萬元，比2022年年初預算增加1,309.09萬元，增長100.00%。其中：
“其他節能環保支出”（款）2022年度決算1,309.09萬元，比2022年年初預算增加1,309.09萬元，增長100.00%。主要原因：為提升亦莊新城生態環境，努力建設宜居宜業美麗城鎮，經開區不斷加大節能環保方面相關支出。資金主要用於能源迴圈利用、生態環境評估、綠色發展政策調研評估、區域內酒店節能綠化項目改造等項目支出。
4.“城鄉社區支出”（類）2022年度決算1,000.00萬元，比2022年年初預算增加1,000.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉社區公共設施支出”（款）2022年度決算1,000.00萬元，比2022年年初預算增加1,000.00萬元，增長100.00%；主要原因：促進經開區公共基礎設施建設，加大對軌道交通、電力溝道、再生水管線、消防安全工程等項目的支出，不斷完善利民惠民基礎設施和交通體系，營造宜居宜業的生態環境，提升區域居民的幸福指數。
5.“農林水支出”（類）2022年度決算362.22萬元，比2022年年初預算增加362.22萬元，增長100.00%。其中：
“普惠金融發展支出”（款）2022年度決算362.22萬元，比2022年年初預算增加362.22萬元，增長100.00%。主要原因：該資金為市級專項轉移支付資金，專項用於助力企業發展，促進經開區疫苗産業，支援新冠疫苗研發。
6.“資源勘探資訊等支出”（類）2022年度決算502,637.00萬元，比2022年年初預算增加392,637.00萬元，增長356.94%。其中：
“製造業”（款）2022年度決算392,637.00萬元，比2022年年初預算增加392,637.00萬元，增長100.00%。主要原因：該資金全部為市級專項轉移支付資金，專項用於基建項目。
“其他資源勘探工業資訊等支出”（款）2022年度決算110,000.00萬元，與2022年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出1,875,596.61萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出1,425,596.61萬元，佔本年財政撥款支出76.01%;債務還本支出450,000.00萬元，佔本年財政撥款支出的23.99%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”（類）2022年度決算1,425,596.61萬元，比2022年年初預算增加1,425,596.61萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算1,232,219.97萬元，比2022年年初預算增加1,232,219.97萬元，增長100.00%。主要原因：為加快亦莊新城建設，推動經開區高品質發展，經開區注重對土地資源整合，不斷加大對基礎設施、道路建設、城鎮建設等方面的資金投入。資金主要用於南郊農場棚戶區改造、舊宮鎮集賢地區舊村改造土地一級開發、南海子公園建設資金、瀛海鎮工業區和鎮區改造土地一級開發等項目支出。
“國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出”（款）2022年度決算193,376.64萬元，比2022年年初預算增加193,376.64萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設，資金主要用於馬駒橋智造基地園區建設。
2.“債務還本支出”（類）2022年度決算450,000.00萬元，比2022年年初預算增加450,000.00萬元，增幅100%。其中：
“地方政府專項債務還本支出”（款）2022年度決算450,000.00萬元，比2022年年初預算增加450,000.00萬元，增幅100%。該項支出專項用於兩站一街政府專項債務。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計51,480.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計51,480.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
經開區資金全部來源於“北京經濟技術開發區建設發展支出”項目，在職人員工資等費用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養老保險統籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補助”中反映，人員經費統一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬改革方案中的19個工作機構和9個公共服務機構。
2022年度“三公”經費財政撥款決算數100.61萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算472.71萬元減少372.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數250.33萬元減少250.33萬元。主要原因：受疫情影響，全年無出國計劃安排。
2.公務接待費。2022年度決算數1.48萬元，比2022年度年初預算數36.22萬元減少34.75萬元。主要原因：按照建設節約型政府的相關要求，嚴格控制公務接待費支出。2022年公務接待費主要用於中央財經辦調研、生態環境領域綜合執法調研等各類座談、調研支出。公務接待23批次，公務接待295人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數99.14萬元，比2022年度年初預算數186.16萬元減少87.02萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數15.30萬元，比2022年度年初預算數15.76萬元減少0.46萬元。主要原因：以建設節約型政府的理念，不斷加強公務用車管理、規範車輛採購，不斷減少公務車購置費用，2022年度購置（更新）1輛，車均購置費15.30萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數83.84萬元，比2022年度年初預算數170.40萬元減少86.56萬元，主要原因：根據公務車改革相關精神，嚴格控制公務車使用，壓減相關經費。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修48.66萬元，公務用車保險10.72萬元，公務用車其他支出24.46萬元。2022年度公務用車保有量88輛，車均運作維護費0.95萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年財政撥款安排的基本支出0.00萬元，上述經費由“北京經濟技術經開區建設發展支出”項目列支。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額152,636.48萬元，其中：政府採購貨物支出6,843.11萬元，政府採購工程支出6,092.57萬元，政府採購服務支出139,700.80萬元。授予中小企業合同金額130,865.75萬元，佔政府採購支出總額的85.74%，其中：授予小微企業合同金額91,981.74萬元，佔政府採購支出總額的60.26%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛88台，2,259.63萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算156,199.33萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）統計資訊事務（款）統計抽樣調查（項）：反映統計抽樣調查對開展各類統計調查工作的支出。
8.一般公共服務支出（類）統計資訊事務（款）其他統計資訊事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他統計資訊事務支出。
9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於中國共産黨組織部門的事務支出。
10.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於中國共産黨宣傳部門的事務支出。
11.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於教育管理事務方面的支出。
13.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
14.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用於普通教育方面的支出。
16.科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用於研究方面的支出。
17.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：反映促進科技成果轉化為現實生産力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用於支援企業科技自主創新的支出。
18.科學技術支出（類）技術條件與服務（款）其他技術條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於科技條件與服務方面的支出。
19.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用於科技方面的支出。
20.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用於退役軍人事務管理方面的支出。
21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
22.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於衛生健康管理事務方面的支出。
23.衛生健康支出（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）：反映除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。
24.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用於衛生健康方面的支出。
25.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用於節能環保方面的支出。
26.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
27.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映新疆生産建設兵團和地方政府用於前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
28.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用於完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出（項）：反映除土地儲備專項債券、棚戶區改造專項債券外，國有土地使用權出讓收入對應其他專項債券收入安排的除上述項目以外的，用於其他方面的公益性資本支出。
30.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）：反映各級財政部門用於除上述方式以外的其他普惠金融發展的支出。
31.資源勘探工業資訊等支出（類）製造業（款）其他製造業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於製造業方面的支出。
32.資源勘探工業資訊等支出（類）其他資源勘探工業資訊等支出（款）其他資源勘探工業資訊等支出（項）：反映除上述項目以外其他用於資源勘探工業資訊等方面的支出。
33.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。
34.國有資本經營預算支出（類）國有企業資本金注入（款）國有經濟結構調整支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支援國有企業戰略性重組、産業結構調整、推動國有資本投向重點行業和關鍵領域等方面的支出。
35.債務還本支出（類）地方政府專項債務還本支出（款）國有土地使用權出讓金債務還本支出（項）：反映地方政府用於歸還國有土地使用權出讓金債務本金所發生的支出。土地儲備專項債券還本支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京經濟技術開發區財政審計局轉移支付預算執行情況績效自評報告
2022年度北京經濟技術開發區財政審計局無中央轉移支付預算執行數據。