目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中北京市政法委員會、中共北京市委機構編制委員會辦公室、北京市人民檢察院關於印發《北京市檢察機關內設機構改革方案》的通知，北京市房山區人民檢察院部門內設機構共11個部、室、處，分別是：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、檢務監督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區人民檢察院包括1個預算單位，即北京市房山區人民檢察院（本級）。
北京市房山區人民檢察院單位性質為法律監督機關，主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；負責受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責對本區內人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監督；負責對偵查機關的立案和偵查工作進行監督；負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人和監外服刑人員的社區矯正工作進行監督等。
（二）人員構成情況
行政編制158人，實有人數145人；事業編制17人，實有人數15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計9650.16萬元，比上年增加665.31萬元，增長7.40%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計9609.86萬元，比上年增加625.95萬元，增長6.97%，其中：財政撥款收入9273.84萬元，佔收入合計的96.50%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入336.02萬元，佔收入合計的3.50%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計9343.2萬元，比上年增加465.96萬元，增長5.25%，其中：基本支出8489.43萬元，佔支出合計的90.86%；項目支出853.77萬元，佔支出合計的9.14%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計9307.84萬元，比上年增加659.67萬元，增長7.63%。主要原因：受實有人員增加，人員正常晉級晉檔等因素影響，人員經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9030.60萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出7821.74萬元，佔本年財政撥款支出86.61%；社會保障和就業支出698.39萬元，佔本年財政撥款支出7.74%；衛生健康支出510.48萬元，佔本年財政撥款支出5.65%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算7821.74萬元，比2022年年初預算增加471.24萬元，增加6.41%。其中：
“檢察”（款）2022年度決算7821.74萬元，比2022年年初預算增加471.24萬元，增加6.41%。主要原因：受實有人員增加，人員正常晉級晉檔等因素影響，人員經費增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算698.39萬元，比2022年年初預算增加13.20萬元，增加1.93%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算681.34萬元，比2022年年初預算減少3.85萬元，減少0.56%。主要原因：根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出；
“撫恤”（款）2022年度決算17.05萬元，比2022年年初預算增加17.05萬元。主要原因：根據人員實際情況安排支出。
3、“衛生健康支出”(類)2022年度決算510.48萬元，比2022年年初預算增加5.65萬元，增加1.12%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算510.48萬元，比2022年年初預算增加5.65萬元，增加1.12%。主要原因：根據單位實際醫療衛生等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8383.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
““三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數38.07萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算50萬元減少11.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，與2022年年初預算數持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：厲行勤儉節約要求，嚴控公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數38.07萬元，比2022年度年初預算數49.00萬元減少10.93萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年年初預算數持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數38.07萬元，比2022年度年初預算數49萬元減少10.93萬元，主要原因：厲行勤儉節約要求，嚴控公務用車運作維護支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油8萬元，公務用車維修16.24萬元，公務用車保險7.59萬元，公務用車其他支出6.24萬元。2022年度公務用車保有量34輛，車均運作維護費1.12萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1136.40萬元，比上年增加38.44萬元，增加原因：依實際情況安排支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額467.51萬元，其中：政府採購貨物支出16.56萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出450.95萬元。授予中小企業合同金額66.23萬元，佔政府採購支出總額的14.17%，其中：授予小微企業合同金額64.62萬元，佔政府採購支出總額的13.82%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛34台，550.24萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算519.59萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監督（項）：反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出，包括偵察監督、公訴、審判監督、執行監督、民事行政監督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。