目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.機構設置
北京市平谷區人民檢察院本級，無下級單位，設立10個內設機構,分別是辦公室(行政事務管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務督察部。
2.部門主要職責
(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴、開展審判監督；(3)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償等的案件；(4)負責受理轄區內公益訴訟工作的開展；(5)負責對轄區內的刑事、民事、經濟、行政訴訟判決的監督；(6)負責對區公安局偵查工作的法律監督；(7)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督和社區矯正人員的監督；(8)負責本院後勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(10)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
行政編制101人，實有人數84人；事業編制10人，實有人數10人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計5637.89萬元，比上年增加256.85萬元，增長4.77%。
(一)收入決算説明
2022年度本年收入合計5506.93萬元，比上年增加230.89萬元，增長4.38%，其中：財政撥款收入5506.93萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2022年度本年支出合計5426.23萬元，比上年增加211.35萬元，增長4.05%，其中：基本支出5050.91萬元，佔支出合計的93.08%；項目支出375.32萬元，佔支出合計的6.92%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計5558.9萬元，比上年增加313.9萬元，增長5.98%。主要原因：人員經費實際需求有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5426.23萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出4744.57萬元，佔本年財政撥款支出87.44%；教育支出0.8萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出389.25萬元，佔本年財政撥款支出7.17%；衛生健康支出291.61萬元，佔本年財政撥款支出5.37%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算4744.57萬元，比2022年度年初預算增加481.46萬元，增長11.29%。其中：
“檢察”(款)2022年度決算4744.57萬元，比2022年年初預算增加481.46萬元，增長11.29%。主要原因：人員經費實際需求有所增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.8萬元，比2022年度年初預算減少1.2萬元，下降60%。其中：
“進修及培訓”(款)2022年度支出決算0.8萬元，比2022年年初預算減少1.2萬元，下降60%。主要原因是根據本院實際培訓需求，支出培訓經費。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算389.25萬元，比2022年年初預算減少5.57萬元，下降1.41%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2022年度支出決算367.53萬元，比2022年年初預算減少27.29萬元，下降6.91%。主要原因是根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤支出”(款)2022年度支出決算21.72萬元，比2022年年初預算增加21.72萬元，增長100%。主要原因是2022年一名在職幹警去世，申請追加相應資金。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算291.61萬元，比2022年年初預算減少38萬元，下降11.53%。
其中：
“行政事業單位醫療“(款)2022年度支出決算291.61萬元，比2022年年初預算減少38萬元，下降11.53%。主要原因是根據在職人員及醫療保險等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資産經營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5050.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數13.81萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算44.56萬元減少30.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數2萬元減少2萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。我單位2022年度未發生公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數13.81萬元，比2022年度年初預算數42.56萬元減少28.75萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。2022年度購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數13.81萬元，比2022年度年初預算數42.56萬元減少28.75萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務用車運作維護費支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修5.74萬元，公務用車保險5.25萬元，公務用車其他支出2.82萬元。2022年度公務用車保有量21輛，車均運作維護費0.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計739.31萬元，比上年增加8.1萬元，增加原因：根據實際需求安排支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額227.97萬元，其中：政府採購貨物支出27.81萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出200.16萬元。授予中小企業合同金額227.97萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額227.97萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛21台，323.57萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算375.21萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運作(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監督(項)：反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出，包括偵察監督、公訴、審判監督、執行監督、民事行政監督、公益訴訟、控告申訴等。
10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
11.社會保障和就業支出(類)行政失業單位養老支出(款)行政事業單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出(類)行政失業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業支出(類)行政失業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。