目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市密雲區人民檢察院內設10個內設機構,分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務督察部，無下屬單位。
北京市密雲區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(3)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負責受理轄區內公益訴訟工作的開展；(5)負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督；(6)負責對區公安局偵查工作的法律監督；(7)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(8)負責本後勤管理和物質裝備工作；(9)院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(10)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
行政編制102人，實有人數94人；事業編制11人，實有人數9人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計6334.48萬元，比上年增加75.98萬元，增長1.21%。
(一)收入決算説明
2022年度本年收入合計6080.65萬元，比上年增加159.08萬元，增長2.69%，其中：財政撥款收入5983.00萬元，佔收入合計的98.39%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入97.65萬元，佔收入合計的1.61%。
(二)支出決算説明
2022年度本年支出合計5959.58萬元，比上年增加354.27萬元，增長6.32%，其中：基本支出5379.96萬元，佔支出合計的90.27%；項目支出579.62萬元，佔支出合計的9.73%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計6098.82萬元，比上年增加128.67萬元，增長2.16%。主要原因：在職人數增加、落實國家調整機關事業工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5854.88萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出5133.24萬元，佔本年財政撥款支出87.67%；教育支出1.67萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出390.82萬元，佔本年財政撥款支出6.68%；衛生健康支出329.16萬元，佔本年財政撥款支出5.62%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算5133.24萬元，比2022年度年初預算減少187.68萬元，下降3.61%。其中：
“檢察”(款，下同)2022年度決算5133.24萬元，比2022年度年初預算減少187.68萬元，下降3.61%。主要原因：根據人員調動以及檢察業務工作實際安排支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1.67萬元，比2022年度年初預算減少0.33萬元，下降17%。其中：
“進修及培訓”(款)2022年度決算1.67萬元，比2022年度年初預算減少0.33萬元，下降17%。主要原因：根據厲行節約的要求，結合疫情防控要求和實際培訓工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算390.82萬元，比2022年年初預算減少43.66萬元，下降10.04%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2022年度決算388.61萬元，比2022年年初預算減少18.27萬元，下降4.49%。主要原因：根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”(款)2022年度決算2.21萬元，比2022年年初預算減少25.39萬元，下降91.99%。主要原因：根據撫恤工作實際需求及變化安排支出。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算329.16萬元，比2022年年初預算減少12.27萬元，下降3.59%。其中：
“行政單位醫療”(款)2022年度決算329.16萬元，比2021年年初預算減少12.27萬元，下降3.59%。主要原因：根據醫療保險的實際情況安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2022年度政府性基金預算財政撥款收入總計0.00萬元，政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5369.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數75.66萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算111.68萬元減少36.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數為0萬元，與2022年度年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數1.80萬元減少1.80萬元。主要原因：根據厲行節約的要求，嚴格控制公務接待的數量和標準。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數75.66萬元，比2022年度年初預算數109.88萬元減少34.23萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數61.04萬元，比2022年度年初預算數81.00萬元減少19.96萬元。主要原因：在執法執勤用車採購活動中，嚴格按照相關制度執行。2022年度更新4輛，車均購置費15.26萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數14.62萬元，比2022年度年初預算數28.88萬元減少14.27萬元，主要原因：根據厲行節約的要求，減少公務用車運作維護費用支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.00萬元，公務用車維修6.68萬元，公務用車保險4.60萬元，公務用車其他支出1.34萬元。2022年度公務用車保有量24輛，車均運作維護費0.61萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計625.52萬元，比上年減少1.23萬元，減少原因：根據厲行節約的要求，減少日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額246.05萬元，其中：政府採購貨物支出74.34萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出171.70萬元。授予中小企業合同金額235.84萬元，佔政府採購支出總額的95.85%，其中：授予小微企業合同金額80.94萬元，佔政府採購支出總額的32.89%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛24台，460.46萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備4台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算131.65萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.檢察業務裝備費：指為了保障檢察機關在辦案過程中，有效利用科學技術進步成果，便利辦案所需裝備購買經費，包括檢察業務技術裝備、檢察業務綜合保障裝備、司法警察裝備費、服裝費、其他業務裝備等。
8.公共安全支出(類)檢察(款)行政運作(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理實務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監督(項)反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出，包括偵查監督、公訴、審判監督、執行監督、民事行政監督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)反映行財政部門安排的公務員醫療補助經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
北京市密雲區人民檢察院
2022年度部門整體績效評價報告
一、部門概況
(一)機構設置及職責工作任務情況
1.主要職能
北京市密雲區人民檢察院(以下簡稱“區檢察院”)在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(1)依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權；(2)對刑事案件進行審查，批准或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；(3)對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支援公訴；(4)依照法律規定提起公益訴訟；(5)對訴訟活動實行法律監督；(6)對判決、裁定等生傚法律文書的執行工作實行法律監督；(7)對監獄、看守所的執法活動實行法律監督；(8)法律規定的其他職權(9)負責本後勤管理和物質裝備工作；(10)院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(11)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(12)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作
2.機構情況
區檢察院內設10個內設機構,分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務督察部，無下屬單位。
3.人員情況
2022年區檢察院部門行政編制102人，實有人數94人；事業編制11人，實際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)24人。離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。2022年度我院招錄4名公務員，招錄4名聘輔人員，退休2名公務員。
(二)部門整體績效目標設立情況
區檢察院依據2022年度部門重點工作任務分解和部門年度工作計劃，制定了部門年度績效目標。
2022年，區檢察院在市檢察院和區委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平法治思想，以黨的政治建設為統領，以生態檢察為牽引，以政法隊伍教育整頓和黨史學習教育工作為抓手，突出高品質發展主題，立足法律監督主責主業，遵循“數量是基礎，品質是關鍵，結構調整是重要點”的工作要求，不斷提高檢察工作現代化水準，切實為服務區域高品質發展貢獻檢察力量。總體工作目標包含：
1. 強化思想建設，以政治建檢的能動自覺堅守新時代檢察之魂。把學習好領會好貫徹好黨的二十大精神作為當前和今後一個時期的首要政治任務，深刻認識“兩個確立”的決定性意義，自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實將黨的二十大作出的重大決策部署付諸檢察行動、見諸履職成效。持續深化“五雙”黨建業務深度融合機制，做到黨建工作既要見物更要見人、既要有形更要有神、既要用心更要用情。
2.突出保水擔當，以生態檢察的綠色答卷貢獻新時代檢察力量。立足區域保水保生態工作大局，堅持“法治+生態”一體理念，增強“司法+行政”兩翼合力，完善“檢察+庫區”多方機制，持續打造生態檢察守護密雲水庫“一體兩翼多方”密雲樣本。推進落實生態環境損害賠償制度、完善懲罰性賠償與公益訴訟的有效銜接，推動形成以“我管”促“都管”生態檢察治理格局，繼續用法治力量當好密雲水庫守護人和“兩山理論”守護人。
3.牢記國之大者，以精準監督的法治追求踐行新時代檢察使命。深化精準監督理念，把監督重心放到提品質、增效率、強效果上，深化大數據運用在懲防違法犯罪、促進解決源頭治理上的積極作用。推動完善公益訴訟檢察制度，穩步拓展公益訴訟案件範圍，依法做好跟進、融入式法律監督。強化執法司法監督制約，加強與行政執法機關、司法機關等的互聯互動，實現檢察監督與其他監督有機貫通，共同構建區域優質高傚法治環境。
4.站穩人民立場，以司法為民的生動實踐詮釋新時代檢察情懷。聚焦提升人民群眾獲得感，秉持客觀公正立場、綜合考慮情理法統一，切實辦好發生在群眾身邊的“小案”。聚焦提升人民群眾幸福感，認真抓好群眾信訪件件有回復、未成年保護、行政爭議實質性化解等工作，持續提升公開聽證、司法救助、企業合規等工作成效。聚焦提升人民群眾安全感，依法維護食藥安全、環境保護、安全生産等領域涉及民生民利的合法權益，不斷厚植黨的執政根基。
5. 築牢發展根基，以管黨治檢的更嚴要求鍛造新時代檢察鐵軍。認真落實全面從嚴治黨、全面從嚴治檢主體責任，堅持發揚自我革命精神、鬥爭精神，積極打造讓黨放心、讓人民滿意的過硬檢察隊伍。大力加強政治輪訓和實戰練兵，統籌推進同堂培訓、特邀檢察官助理參與辦案等務實舉措，努力把檢察人員培養成服務保障區域綠色高品質發展的高素質專業人才。
二、當年預算執行情況
2022年，區檢察院部門支出預算5734.290586萬元，其中基本支出預算5021.387049萬元，項目支出預算712.903537萬元。基本支出中，人員經費支出預算4310.320000萬元，公用經費支出預算711.067049萬元。
經預算調整後，2022年全年預算數6334.484280萬元，其中基本支出預算數5679.270743萬元，項目支出預算數655.213537萬元。資金總體支出5959.583377萬元，預算執行率為94.08%。其中基本支出5379.961008萬元，預算執行率94.73%；項目支出579.622369萬元，預算執行率88.46%。部門預算執行情況詳見下表：
三、整體績效目標實現情況
(一)産出完成情況分析
1.産出數量
(1)全面推動“四大檢察”協同發展
一是努力做優刑事檢察工作。依法打擊各類刑事犯罪，共受理批捕案件339件453人；審查起訴案件573件668人。依法懲治詐騙等多發性侵財犯罪，起訴49人。依法打擊非法買賣電話卡、銀行卡“兩卡”行為，辦理幫助資訊網路活動犯罪案26件29人。嚴厲打擊金融犯罪，受理非法吸收公眾存款犯罪5件5人，專題研究部署打擊反洗錢犯罪活動方案。成立未成年人案件檢察工作辦公室，全面落實涉未成年人檢察業務統一集中辦理。研究制定常態化開展掃黑除惡鬥爭的工作方案，推進掃黑除惡鬥爭制度化、規範化開展。嚴厲打擊北京市首例多鏈條醫保詐騙案，深入開展引導偵查，起訴16人，及時足額挽回醫保基金損失140余萬元，反映該案的微電影《生財“有”道》，入選中央政法委第六屆平安中國“三微”評選。
二是努力做好民事檢察工作。堅持以人民為中心的司法理念，共受理民事訴訟案件46件，對生效判決、裁定、調解書監督案件13件，對審判程式中審判人員違法行為監督案件17件，對執行活動監督案件5件。
三是努力做實行政檢察工作。認真落實土地執法查處領域行政非訴執行監督專項活動，有效推動密雲區規自分局建立完善專項資訊共用機制。立案涉土地類案件共48件，推進行政爭議實質化化解7件。行政檢察結構比佔比為3.15%，名列全市業務績效考評前列。四是努力做強公益訴訟檢察工作。認真貫徹落實上級和區委區政府《關於支援檢察機關依法開展公益訴訟工作的意見》，共受理公益訴訟線索48件，立案47件，發出行政公益訴訟訴前檢察建議17件，磋商1件，支援行政機關開展生態環境損害賠償3件。公益訴訟線索成案率為97.92%，名列全市業務績效考評前列。
(2)紮實推進服務民生檢察機制
一是積極落實認罪認罰從寬制度。積極發揮檢察機關主導責任，認罪認罰從寬適用率為90.37%，全市績效考核排名並列第一。
二是積極落實檢察公開聽證制度。全面貫徹《人民檢察院審查案件聽證工作規定》，開展公開聽證會97余次，首次採用遠端方式召開異地公開聽證，實現了檢察聽證“面對面+零接觸”。
三是積極落實司法救助制度。完成國家司法救助3件3人，發放救助金15萬元，救助金額同比增長 160.27% ，其中，為退役軍人閆某某申請救助金10余萬元，及時緩解了其生活困難。
四是積極護航民營經濟健康發展。堅持“少捕慎訴慎押”刑事司法政策，依法、審慎、穩妥辦理涉及民營企業案件，依法不批捕、不起訴4件6人，為促進企業依法合規經營營造良好法治環境。
(3)着力提升檢察監督質效
一是紮實推進立案監督和偵查監督。監督立案1件，監督撤案10件，對偵查活動不規範問題制發糾正違法通知書5份；深化行刑銜接，督促行政機關移送案件11件，監督立案、撤案、監督採納率均為100%。
二是紮實推進審判監督。加大對共同犯罪案件審查力度，開展案件同步審查384件，發出口頭糾正意見13件；提請的譚某某抗訴案獲法院改判。
三是紮實推進刑事執行監督。辦理羈押必要性審查案件159件，進行教育在押人員談話90餘人次；認真落實“減假暫”專項監督，審查暫予監外執行24件，發現並糾正漏管4件18人。
2.産出品質
2022年區檢察院在區委和市檢察院的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平法治思想和習近平生態文明思想，認真落實《中共中央關於加強新時代檢察機關法律監督工作的意見》及市委《實施意見》，在主動融入區域保水保生態大局的基礎上，全面抓好密雲發展賦予密雲檢察工作的新機遇，各項檢察工作在深化落實中實現新提升。全年共辦理各類案件2098件，案件量位列全市5個生態涵養區首位；在全部65項指標中有29項業務績效考評指標位列全市前列。生態檢察守護密雲水庫影響力日益深遠，為全市唯一榮獲2項國家級榮譽的特色品牌，檢察供給體系與區域發展需求的適配性顯著增強。
3.産出進度
2022年區檢察院按照年初設定的各項工作任務規劃落實執行，充分維護規劃項目資金的一致性與嚴肅性，實現年度項目計劃與全年工作任務的協調統一，各項工作穩步推進，全年工作進度落實執行情況良好。
4.産出成本
2022年區檢察院統部門預算項目主要為辦案費、檢察工作經費、資訊維護費、裝備費、網際網路接入費、安保經費等。主要用於我院日常的機構運轉等方面。經費支出符合部門履職範圍與預算相關法規要求，部門總體資金支出控制在預算範圍內，未出現超支情況，部門整體成本控制情況良好。
(二)效果實現情況分析
2022年，區檢察院在市檢察院和區委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平法治思想，深入落實《中共中央關於加強新時代檢察機關法律監督工作的意見》，認真落實第十一次北京市檢察工作會議等系列重要會議統一部署要求，以黨的政治建設為統領，以生態檢察為牽引，以政法隊伍教育整頓和黨史學習教育工作為抓手，突出高品質發展主題，立足法律監督主責主業，遵循“數量是基礎，品質是關鍵，結構調整是重要點”的工作要求，不斷提高檢察工作現代化水準，切實為服務區域高品質發展貢獻檢察力量。
1.經濟效益
(1)有效打擊幫助資訊網路犯罪活動案件18件19人。依法辦理陳某等7人以“電話問診”方式詐騙老年人違法犯罪，入選北京市檢察機關典型案例。深挖以鄭某某為首的涉案人數眾多、賭資過億元的網路賭博犯罪團夥，由該案總結提煉的監督模型被列為全市檢察機關“25+n”大數據法律監督模型。
(2)深化數字檢察賦能區域治理，運用黑自流法律監督模型聯合公安機關查封“黑加油站、自建油罐、流動加油車”的問題油品約30噸，依法審查涉嫌危險作業罪4件7人；運用成品油涉稅法律監督模型推動企業主動補繳稅款65.5萬元.
(3)刑事審判監督實現新的突破，“譚某某詐騙案”入選《首都檢察案例參閱》《刑事抗訴典型案例》。做強民事訴訟監督，辦理民事檢察案件467件，對大標的額民商事案件審判、民事執行活動、民法典銜接適用等領域開展類案監督，充分溝通並靈活運用檢察建議等方式，取得良好監督效果；支援農民工起訴257件，協同為農民工追回欠薪310萬餘元。
(4)全力護航經濟創新發展。探索推進保障民營經濟及促進科技創新的法治服務。聚焦中關村密雲園、懷柔科學城東區、生命健康科學小鎮等重點工程建設，嚴厲懲治侵犯知識産權、制售假冒偽劣商品犯罪等案件9件13人，同比上升28.6%。將打擊涉眾型經濟犯罪與追贓挽損結合起來，為企業和個人挽回經濟損失320余萬元。
(5)助力優化法治營商環境。積極參與規範市場經濟秩序，嚴厲打擊侵害企業合法權益犯罪，嚴格辦理非法吸收公眾存款、非法經營等案件3件3人。統籌推進涉案企業合規改革，認真落實全市檢察機關第三方監督評估機制，對民營企業及其負責人涉經營類犯罪，深化落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，積極保障企業權益和促進守法合規經營並重。在辦理一起涉民營企業案件中，依法督促及時解封企業對公賬戶，使同時陷入停業狀態的兩家企業恢復正常經營。
2.社會效益
(1)堅持打擊與保護並重。圍繞黨的二十大、北京冬奧召開等重要時段，認真落實檢察環節保安全、護穩定各項措施，全年共批准逮捕168件227人，提起公訴319件360人。主動適應犯罪結構變化特別是輕罪案件佔比不斷上升的趨勢，深化適用寬嚴相濟刑事政策，批捕率、起訴率分別為58.96%和74.53%，同比下降8.37%和13.17%。
(2)堅持治罪與治理並重。制發社會治理類檢察建議102份，實現以個案辦理推動類案監督再到促進社會治理的良好效果。開展電動自行車“飛線充電”專項治理，將小區消防安全隱患消除在前端。深化“檢察版”接訴即辦，共辦理群眾信訪160件，合理訴求得到及時解決；有效開展“公開聽證+專業釋法”第三方參與化解機制，重復信訪率持續下降，申訴案件息訴罷訪率持續提升。圍繞區域定位精準開展普法活動，覆蓋人群5萬餘人。
(3)堅持監督與支援並重。制定落實加強新時代法律監督工作三年行動方案，認真踐行“雙贏多贏共贏”監督理念，共辦理監督案件1286件，實現監督方式全覆蓋。做優刑事訴訟監督，穩妥辦理本院首例依當事人申請監督撤案案件；深入開展減假暫和巡迴檢察專項監督；做實行政訴訟監督，辦理行政檢察案件118件，精準解決群眾急難愁盼。做好公益訴訟檢察，辦理公益訴訟案件207件，堅持以訴前實現維護公益目的為最佳司法狀態，切實履行好“公共利益”代表的職責。
(4)傾力服務區域重點工作。深化疫情防控與檢察履職兩不誤，先後組織幹警4批次1500人次參加疫情防控；提前介入妨害傳染病防治、妨害公務等涉疫情刑事案件，有效保障疫情防控法治環境；認真開展“消字號”抗(抑)菌劑非法添加專項活動，督促規範消毒産品市場秩序。服務創建全國文明城區，深入落實創城“百日攻堅”和“十大專項整治”行動，組織開展環境衛生整治、法治宣傳等志願服務2000餘人次；充分發揮“六大保護”體系綜合效能，推動解決托育機構違規經營，KTV、賓館、網吧等違規接待未成年人的管理漏洞；深入開展校園周邊場所專項整治，對無證售煙商戶進行公益訴訟立案；對不依法履行監護職責的監護人，發出督促監護令和督促家庭教育指導令7份。
(5)積極聽取人大代表、政協委員、專家學者等對做好新時代密雲檢察工作的寶貴意見並認真落實。廣泛邀請人大代表、政協委員、人民監督員、律師等參加檢察開放日、檢察公開聽證等活動。全面上線律師網際網路閱卷系統，積極啟動異地閱卷機制，主動公開案件程式性資訊、法律文書共1500余份，以外部監督推進密雲檢察現代化、高品質發展。
3.環境效益
(1)堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念，通過依法能動履職將生態檢察制度效能轉化為“對山水林田湖草沙一體化保護和系統治理”效能。
以嚴密制度構建生態環境法治保障。在全市率先設立“生態檢察辦公室”，集中統一辦理涉生態環境資源類刑事、民事、行政、公益訴訟案件，有效形成“橫向到邊，縱向到底”的檢察側工作機制。充分運用提前介入、引導偵查、重點督辦等方式，嚴厲打擊非法捕撈、非法採礦、污染環境等案件，強化密雲全域生物多樣性保護，完善懲治犯罪與修復生態、糾正違法與源頭治理相適應的制度機制。其中，辦理生態檢察類刑事案件41件、民事案件18件、公益訴訟案件189件，生態檢察職能部門被評為全國“兩打”專項表現突出集體，是北京市檢察機關唯一受表揚集體。
以系統思維推動生態環境協同保護。積極踐行“專業化法律監督+恢復性司法實踐+社會化綜合治理”的生態檢察模式。依法嚴懲我區近十年來案值最大的破壞密雲水庫漁業資源電捕魚案，首次實現捕銷鏈條一體打擊，該案入選北京市檢察機關“守初心、護民心”典型案件。提前介入夏某某等人非法“洗洞”污染環境案，深挖徹查污染環境罪行，該案已入圍最高檢、公安部、生態環境部聯合評選典型案例。依法提起全市首例生態環境損害懲罰性賠償刑事附帶民事公益訴訟案件，劉某某等5名被告人被判處刑罰的同時連帶承擔生態環境損害懲罰性賠償金，並在市級以上媒體公開賠禮道歉，實現懲治犯罪與保護生態的雙重法治效應。
以專項檢察促進生態環境訴源治理。將公益訴訟作為生態環境司法保護的重要內容，組織開展美麗鄉村污水處理公益訴訟專項活動，通過制發檢察建議助推污水集中收集和有效處理。積極開展汛期河道行洪安全公益訴訟專項監督，對影響行洪安全等問題制發檢察建議5份，協同推動相關單位搶險拆除潮河上垮塌的漫水橋、清理平整河底，切實保障密雲水庫高水位安全運作。主動開展環水庫環境保護公益訴訟專項檢察，對違法排污、亂堆亂放、傾倒垃圾等違法行為予以民事公益訴訟立案27件並持續跟進監督。
(2)認真落實“尊重自然、順應自然、保護自然”要求，高標準履行保水保生態首要政治責任，深入打造生態檢察守護密雲水庫“一體兩翼多方”密雲樣本。
堅持“法治+生態”一體理念。將生態檢察主動融入區域“5+2”保水護水工作體系，成立全市首家生態檢察“專家諮詢委員會”，聘任8名國內生態環境資源保護領域的知名專家學者作為首批委員，其中2名全國人大代表，1名全國政協常委、國務院參事室參事；針對甄某某等人涉嫌危害珍貴瀕危野生動物一案，引進專業人員幫助涉案企業從經營定位、風險評估等方面開展犯罪預防；建立國家檢察官學院生態檢察特色教學實踐示範基地，探索引入科技賦能生態檢察工作。建立完善生態檢察白皮書制度，發佈北京市首份《生態檢察白皮書》。“生態檢察”公益訴訟高品質發展專題報告受到區人大常委會高度肯定。特色做法被市委辦公廳、市政府辦公廳、最高檢辦公廳多次轉發，被《人民日報》、新華社等主流媒體廣泛報道；典型案例被由中央網信辦、中央政法委聯合指導的“良法善治”活動全網全平臺推介，閱讀量累計破億。
增強“司法+行政”兩翼合力。充分發揮生態檢察辦公室一個窗口對外的履職優勢，高效辦理涉生態環境資源類行刑銜接案件7件。積極落實“河長+檢察”“林長+檢察”“田長+檢察”協作機制，聯合開展巡河護河、森林防火、農田保護等監督檢查10余次。支援行政機關開展懲罰性生態環境損害賠償9件20人，邀請人大代表參加懲罰性賠償聽證，推動建立區級生態環境損害賠償專項賬戶科目並支援存入首筆賠償金。聯合區司法局、北京市水務綜合執法總隊密雲分隊、區律師協會建立法治青年守護密雲水庫工作機制；在全市率先聘任區生態環境局等10名專業人員擔任特邀檢察官助理參與辦案。與區城市管理指揮中心、區市場監督管理局簽訂協作辦法，接收保水保生態類線索1300余條，重點對群眾不滿意的涉生態類線索進行分類核查與立案監督。
完善“檢察+庫區”多方機制。加大與屬地政府的資訊互通與監督協作力度，推動在環水庫周邊7個鎮構建線索發現、案件辦理、生態修復、法治宣傳“四位一體”的生態保護格局。深化“檢察長包鎮、檢察官包點”的工作機制，開展座談研判20余次，密雲水庫及周邊破壞環境資源系列案入選北京市檢察機關典型案例。連續3年在密雲水庫水域組織開展“禁漁期”後增殖放流活動和鳥類放飛回歸大自然活動。深化落實京冀共同保護密雲水庫要求，與密雲水庫流域承德市、張家口市、懷柔區、延慶區“兩市三區”檢察機關會簽生態檢察協作機制，協同形成更多守護密雲水庫有益經驗。
4.可持續性影響
2022年度，區檢察院牢牢抓住隊伍自身建設這個根本，一體推動政治建設、業務建設、職業道德建設有機融合，全力鍛造新時代高素質檢察隊伍。
淬煉絕對忠誠的政治品格。通過組織學習培訓、專題研討、專家授課等多種方式學習宣傳貫徹黨的二十大精神，並與深化開展黨史學習教育和“公僕心、雲水情”幹部教育實踐活動結合起來，把政治品格、法治信仰溶於血脈、落於行動。認真落實新時代黨的建設總要求，嚴格執行《中國共産黨政法工作條例》，研究制定重大、敏感案事件請示彙報事項清單，向上級請示報告重大事項和彙報重要工作200余次。推出具有密雲檢察特色的“五雙”黨建業務深度融合機制，“以黨建引領生態檢察踐行守護使命 用‘五雙’促進‘三色’融合打造特色品牌”榮獲第一批全國檢察機關黨建業務深度融合“十佳案例”，為北京市檢察機關唯一入選案例。
培養專業精準的司法能力。系統制定符合幹部成長規律的三年培養計劃，依託綜合與業務“雙跨”機制分4批次對22名幹警進行交流輪崗，形成結構合理、優勢互補的檢察人才梯隊。突出打造集理論學習、司法實務、綜合素能為一體的密雲檢察特色培訓平臺，持續開辦領導講壇、專家講座、夜校講堂等活動，舉辦各類培訓89期1061人次，47個集體和個人獲得榮譽表彰，8名同志入選全市檢察機關專家骨幹人才，16件案件入選全市檢察機關各類典型案例和案件專刊。
提振擔當作為的新風正氣。堅持以特色檢察文化推動檢察工作創新發展，“雲水藍?生態檢察守護密雲水庫”文化品牌榮獲北京市檢察機關第二屆優秀文化品牌。持續推動從優待檢機制，完善暖警惠警十項措施，建立實行“三個一”工作法，提升幹警的職業認同感和職業榮譽感。堅決落實新時代政法幹警“十個嚴禁”，首次和晉職晉級的幹警簽訂嚴格執行“三個規定”等重大事項記錄報告制度承諾書。積極開展“密檢先鋒”選樹宣傳，推樹11名區政法先鋒、“保水護山”標兵等個人稱號、2個先鋒集體等集體稱號，1名援青幹部多次獲受援方表彰。
5.服務對象滿意度
區檢察院2022年度在主動融入區域保水保生態大局的基礎上，全面抓好密雲發展賦予密雲檢察工作的新機遇，各項檢察工作在深化落實中實現新提升。在全部65項指標中有29項業務績效考評指標位列全市前列。生態檢察守護密雲水庫影響力日益深遠，為全市唯一榮獲2項國家級榮譽的特色品牌，生態檢察職能部門被評為全國“兩打”專項表現突出集體，是北京市檢察機關唯一受表揚集體。檢察供給體系與區域發展需求的適配性顯著增強。全年工作得到了市、區政府、上級單位以及廣大群眾的認可與肯定。
四、預算管理情況分析
(一)財務管理
1.財務管理制度健全性
區檢察院為加強內部控制，結合部門工作實際需求，建立了“以預算管理為主線、以資金管控為核心”的內部控制體系，實現內部控制體系的系統化與常態化。對預算管理等領域業務流程的控制節點、提出了重要風險點的控制措施，規範了業務流程。單位層面的內控制度和財務管理制度健全有效。
2.資金使用合規性和安全性
2022年部門預算執行過程中，預算管理決策主要依據《單位內控制度》執行，決策過程有依據，管理有痕跡，執行有流程，按照內控管理制度落實到位。通過有效落實“三重一大”管理制度時，保障了預算執行項目在項目決策、管理、執行過程中的安全有效，進一步科學合理地規避了財務支出風險。全年未出現截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，資金管理過程留痕清晰，資金的整體使用按照內控管理制度的相關要求落實到位。確保了全年各預算項目在決策、管理、執行過程中的資金安全性與使用嚴謹性，進一步科學合理地規避了財政資金使用的風險。
3.會計基礎資訊完善性
為切實提高工作品質和效率，區檢察院依據《預算管理辦法》，對預算資金的分配、使用進行管理，主要涉及預算編制與審批、預算調整、預算執行與分析、決算與評價、預算監督等方面。以各部門為需求單位，提交本部門預算申請，以辦公室(行政事務管理部)作為歸口管理部門，通過研究相關制度、規定，組織預算的編制、申報、執行和決算，以合法、合理、真實、完整為原則，對預算資金的分配、使用進行有針對性的管理，全年會計資料的保管與會計賬簿的記錄完整準確。
(二)資産管理
為了加強固定資産的管理，提高固定資産管理水準，區檢察院依據《政府會計制度》、《北京市密雲區行政事業單位國有資産管理辦法》、《密雲區行政事業單位國有資産處置管理辦法》等相關文件，制定了《密雲區檢察院固定資産管理制度》。區檢察院能夠按照制度要求，對實有固定資産進行合理配置。
在資産的使用上，建立固定資産登記管理制度，設置固定資産總賬、財政動態庫和固定資産卡片，並設專人負責固定資産實物管理，登記固定資産卡片，作為固定資産入賬憑證之一。明確固定資産購置程式，建立驗收、入庫、登記制度。明確固定資産調撥程式，完善調撥手續。建立固定資産報廢制度，明確統一由辦公室負責，根據固定資産使用年限、固定資産使用狀態及部室報廢申請等，依法依規辦理核銷手續。資産信息化動態管理過程中，規範了固定資産增加、減少、使用和處置工作流程；加強了資産動態與預算管理相結合，為預算編制提供了真實、完整、準確的基礎數據；進一步加強了日常資産管理和資産清查工作相結合，確保資産管理做到“賬證、賬實、賬賬”相符的要求。
(三)績效管理
區檢察院了實現2022年度部門整體工作目標，填報了部門整體支出績效目標申報表，設置了明確的年度總體績效目標，並結合總體目標對各項具體指標進行了分解。各項産出指標依據年度重點工作任務、重大事項、及項目資金的使用進行設置，在單位內部進行充分研究後，按照集體決策程式進行研究審批，部門整體支出績效目標的決策過程規範、有效。通過多年來財政預算績效管理相關工作的開展，對區檢察院各方面工作均起到了明顯的提高與促進作用。2022年度區檢察院高度重視績效管理工作，明確了全年績效管理的主要工作內容和總體工作計劃，不定期對項目的進展、績效實現和資金支付等情況進行了解，並加強了重點環節的檢查，按照各項目預期的時間節點，對照項目的計劃內容、績效目標和實施節點進行重點跟蹤檢查，認真搜尋項目組織管理實施中與年度目標計劃存在的差異，以及當前已實現的實際績效與年度目標績效間的差異，分析差異形成的原因，提出改進的要求。
區檢察院全年嚴格落實財政預算績效管理的要求，認真完成了2021年度的績效自評及2022年度部門預算績效運作監控管理工作。
(四)結轉結餘率
結轉結餘率=結轉結餘總額/支出預算數×100%。
2021年度結轉結餘資金總額653.19萬元，全年預算支出數5,605.31萬元。結轉結餘率11.63%。
2022年度結轉結餘資金總額243.94萬元，全年預算支出數5,959.58萬元。結轉結餘率4.09%。
(五)部門預決算差異率
2022年決算支出合計數5,959.58萬元比年初預算合計數5,734.29萬元多 225.29萬元，差異率為3.9%，部門預決算差異率遠低於市級平均差異率 28.30%。
五、總體評價結論
(一)評價得分情況
根據2022年度部門整體支出績效評價指標體系，經評價，評價得分為94.51分，評分等級為“優秀”。其中當年預算執行情況總分為20分，評價得分為18.81分；整體績效目標實現情況總分為60分，評價得分為55.7分；預算管理情況總分為20分，評價得分為20分。
(二)存在的問題及原因分析
1. 2022年度，各預算申報項目績效目標填報的規範性及合理性較上年有所規範，指標內容具備了較為清晰的的細化與量化程度。但個別項目的績效目標填報仍存在科學性不足的情況，項目總體目標中關於項目實施的依據、實施的內容以及預期達到的效果歸納與闡述有所不足，具體産出指標中三級指標及指標值的設定還不夠清晰明確。
2. 部分項目在組織實施和過程管理的精細化水準有待進一步提升。項目實施方案的完整性與指導性仍有待加強，項目實施過程的管理資料以及服務對象滿意度調查資料的歸集與整理情況依然存在不足。
六、措施建議
通過對2022年度部門績效自評工作，區檢察院各部門預算管理意識有所增強，各財政預算項目在執行績效管理工作的過程中均能夠嚴格按照財政批復的範圍和用途落實資金的使用，專款專用。但在本次自評工作中也發現存在的不足，將作為下一步重點關注與改進的方面。
(一)當前檢察工作還存在一些不足。一是法律監督職能作用引領社會法治意識的示範效應還有待進一步提升；二是運用大數據賦能方式提供更好為大局服務的優質檢察産品還需要進一步豐富；三是檢察隊伍建設距離新時代法治要求還有差距，專業化領軍人才還相對欠缺。針對這些不足，我們將認真加以研究並積極解決。
(二)需進一步提高項目的績效管理水準，規範科學編制績效目標表，提高項目績效目標和指標編制的合理性。進一步強化項目績效意識，科學、合理、規範設定項目績效目標申報表，根據市財政局有關績效目標管理的要求，結合項目內容，規範填報預期績效目標申報表。填報的總體績效目標申報表中應包含項目的立項背景和需求、實施的主要內容、年度計劃實現的績效成果等關鍵要素。填報的具體指標應細化、量化，通過填報科學規範的績效目標申報表，進一步提高項目績效目標的可考量性。
(三)進一步重視績效資料的留存與收集。在項目執行環節應注重及時收集項目績效資料，加強對相關數據的匯總分析和歷史比對，從多方面反映項目績效成果的實現程度，全面展示項目實施效果。在項目執行過程中應不定期組織開展滿意度調查，分層分級科學設計調查問卷，深入分析項目實施的效果和不足，通過對調查問卷的統計分析和結果應用，持續推進項目績效的跟進和提升。
(四)結合自評工作，總結分析預算績效管理有益做法和經驗。針對發現的過程管理中規範性不足的問題，提出改進意見。對項目預算目標執行情況進行統計分析，分析預算支出進度及績效目標的實現，及時提醒項目相關人員加強項目管理，控制項目風險，保證項目品質，將細節管理落實到項目實施的各個環節。
北京市密雲區人民檢察院
信息化運維費項目績效評價報告
一、基本情況
(一)項目概況
密雲區人民檢察院信息化已經完全融入了檢察業務和辦公工作，檢察業務信息化多元化發展和資訊技術的快速更新，檢察機關統一業務應用系統運作維護次數明顯增加，難度有所增強，為了進一步管理和完善運維服務體系，聘請專業技術人員提供科學、規範、高品質的信息化運維管理服務。具體運維內容包括現有機房所有主機系統、網路系統、安防系統，檢察機關統一業務應用系統和網站應用系統。
(二)項目資金投入和使用情況
2022年度，信息化運維費項目申請財政預算資金53.00萬元，實際批復預算資金53.00萬元。截至2022年12月31日，項目資金支出金額52.80萬元，預算執行率99.62%。
(三)項目績效目標
委託專業機構完成對區檢察院信息化管理和完善運維服務體系，確保區檢察院信息化運維繫統科學、規範、高品質的有效運作。全年完成包括機房環境、網路、終端等各類維護系統次數不低於2500件。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1.評價目的
本次績效評價是為了全面分析和綜合評價區檢察院信息化運維費投入的效果，重點評價項目決策程式的規範性；績效目標的有效性；預算執行和項目實施的規範性;財政資金使用的合規性、經濟性和效率性；預算支出的效果性。為進一步規範內部管理、提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
2.評價對象
密雲區人民檢察院2022年信息化運維費項目，涉及評價金額53.00萬元。
3.評價對象和範圍
從項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面進行綜合評價。
項目決策方面。重點關注項目立項依據是否充分、立項程式是否規範，績效目標設置是否合理、績效指標是否明確，預算編制是否科學、資金分配是否合理。
項目過程方面。重點關注資金管理情況、預算執行情況、資金規範運作情況，政府採購執行情況，對承接主體的管理情況，項目管理制度建設情況。
項目産出方面。重點關注項目實際完成情況、品質達標情況、産出時效情況以及成本控制與節約情況。
項目效益方面。重點關注項目實施所産生的效益以及社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度等情況。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則及方法
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則，重點圍繞項目使用公共財政資金的經濟性、效率性、效果性進行分析與評價。結合本項目特點，主要採用的方法是預期目標實現程度的比對法、因素分析法、成本分析法以及定性分析和定量評價相結合的方法。
2.指標體系與評分標準
本次績效評價指標體系的設置以資金使用結果為導向，依據績效評價指標體系的三級指標，結合該項目的特點及資金使用的具體情況進行指標分解，設定了本次評價指標值和權重，重點對項目決策、項目過程、項目産出、項目效益進行綜合評價。
(三)績效評價工作過程
本次績效評價工作，嚴格按照下列程式組織。
1.前期準備階段
(1)成立績效評價工作組。為保證績效評價的規範性及績效評價工作品質，委託中介機構和專家共同組建績效評價工作組，全程參與和指導開展績效評價工作。
績效評價工作組負責指導項目實施部門開展財政支出預算績效評價工作；負責整理分析項目資金績效評價有關資料；負責協助專家組編寫績效評價指標體系；負責聘請專家，組織績效評價專家進行數據調研及函評工作；負責整理專家意見，編寫績效評價報告；整理績效評價資料歸檔。
(2)編制績效評價工作方案。績效評價工作組在初步了解項目的基本情況後，有針對性地研究有關本項目涉及的相關政策及有關資金的使用要求，在此基礎上，編制了項目實施方案。
2.評價實施階段
本階段的主要工作是收集整理分析項目資料；遴選專家組成專家組；編制績效評價工作手冊；組織召開專家進行資料審核分析，採取函評方式獲取專家意見。。
(1)資料收集整理與分析。績效評價工作組對項目資料的真實性、完整性和有效性進行確認，並圍繞項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面對項目情況進行分析，形成工作底稿。
(2)編制指標體系。在績效管理專家的指導下，結合項目自身特點，細化本項目績效評價指標體系。其中三級指標沒有修改，主要是增加和分解了四級指標。
(3)編制《專家預備會資料手冊》。該手冊是專家對本項目進行評價的基礎性資料，績效評價工作組按照資料清單收集項目資料後，將資料按照項目前期資料、項目過程資料順序整理彙編成冊。
(4)組織專家召開線上評價會。評價工作組組織召開績效評價專家會，由績效評價工作組向專家介紹了《財政支出績效評價專家工作規則》，各位專家介紹了各自梳理出的問題，在此基礎上，分別出具了專家意見與評價打分表
3.項目總結階段
(1)組織編寫績效評價報告。經過專家的充分溝通，確認了項目實施中存在的問題，形成了專家組意見。根據專家組意見編制本績效評價報告。
(2)對績效評價報告有關事項進行溝通。
(3)整理績效評價工作底稿，存檔備查。
三、綜合評價情況及評價結論
經綜合評議，2022年密雲區人民檢察院信息化運維費項目綜合評價得分92.30分，績效評定級別為“優秀”。
評價結論：該項目組織實施及完成情況良好，項目涉及的各項績效成果展現較為完整與清晰。結合本次績效評價指標體系評分結果，該項目在預期績效目標申報表填報、預算編制與執行、過程管理及效益呈現等環節尚存在一定的不足，項目過程管理的精細化水準仍有進一步提升的空間。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.項目立項情況分析
區檢察院在立項前期制定了全年信息化運維項目的工作計劃和實施方案，項目實施內容與區檢察院信息化正常運轉和保障檢察各項工作順利推進的職責相關，項目立項依據充分。
區檢察院結合項目實施內容制定了《2022年度信息化運維項目實施方案》，項目立項申請及設立過程符合區檢察院“三重一大”議事規則及程式，屬於公共財政保障的範圍，項目實施的必要性充分。作為延續性項目，區檢察院收集總結了以往年度的工作成果，梳理了現階段檢察政務內網、檢察工作網、外網的網路環境和機房現狀，為2022年度項目決策提供了有效的前期數據，項目決策具備較強的科學性與準確性。
2.項目績效目標分析
區檢察院根據市財政局的統一要求編制了項目績效目標申報表，項目總體目標中闡述了項目的立項背景和現實需求，年度實施內容符合區檢察院的職能定位與工作實際，具有明確的需求相關性。但項目具體的組織方式以及對實施內容的分解細化內容在總體目標中的描述還較為籠統，總體目標的細化程度仍有進一步完善的空間。
項目績效指標的設定內容基本清晰，例如數量指標設定了全年維護系統的具體次數；品質指標設定了故障排除率；時效指標明確了項目屬於全年工作範疇等，均體現了較為明確的定量數值和定性描述。但指標設定內容的完整性有所不足，如數量指標中除體現全年維護次數外還應包含日常維護和定期工作的數量産出。同時，效益指標的內容在完整性與細化程度方面也還有待進一步加強，如社會效益指標僅設定為“網路安全”，指標內容過於籠統，未能體現出項目實施對檢察業務和日常辦公的支撐作用；委設定可持續影響指標內容，滿意度指標中的服務對象群體也不夠明確，部分績效指標的填報內容還需進一步完善。
3.項目資金投入情況分析
該項目申報預算資金53.00萬元，項目預算編制主要依據各項工作需投入的人力成本進行測算，並充分參考了上年度預算執行情況。具體執行過程中，由區檢察院通過政府購買服務的方式，委託專業機構提供相關服務，並依據採購金額與合同約定的撥付時間支付項目資金。截至2022年12月31日，資金支出金額52.80萬元，預算執行率99.62%。資金整體執行情況良好。
(二)項目過程情況
1.資金使用及管理情況
為規範和加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益。區檢察院制定了《北京市密雲區人民檢察院內部控制手冊》、《北京市密雲區人民檢察院預算管理辦法》及《北京市密雲區人民檢察院經費支出管理辦法》等相關財務管理文件，並嚴格按文件要求執行，對項目經費從編制預算開始到預算支出實行全過程管理，項目資金實行單獨核算，專款專用，逐筆審核簽報。
密雲區檢察院財務管理制度和內部控制機制健全，在實際管理過程中能夠做到嚴格執行，保證項目資金的高效、規範管理和使用。項目經費支出按照制度進行嚴格的審核與審批，做到了專戶管理、專款專用、獨立賬目核算。
2.項目組織實施情況
該項目由區檢察院組織具體實施，通過履行比質比價程式確定北京華宇資訊技術有限公司作為2022年度信息化運維項目中標方，並在工作正式實施前與服務方簽訂了服務合同，在合同中明確了工作範圍、服務需求、合同期限、服務價格、驗收標準等具體內容。區檢察院內部控制管理制度較為健全，能夠有效確保資金使用、過程監管、跟蹤問效等各方面的績效管理要求。在項目實施的過程中，依據雙方合同約定的服務條款對第三方的日常工作進行監督檢查，有較為明確的工作管理目標及管理模式。
密雲區檢察院組織機制健全，在項目組織實施環節過程中由區檢察院第七檢察部負責實施，項目的責任分工明確，措施比較到位。項目採購程式清晰完整，組織實施情況良好。但在項目實施方案中尚缺少有關對第三方工作服務過程、品質記錄、監督檢查等環節的計劃安排，對項目完成品質的過程管控指導性不足，在項目精細化管理方面仍需進一步提升。
(三)項目産出情況
2022年度信息化運維費項目截至2022年12月31日，共處理各類維護事件2750件，其中應用類事件506件；系統類運維2244件，具體産出情況包括：
1.統一業務應用系統。共處理應用事件477件。包括電子卷宗1件，案件報錯1件，重裝客戶端1件，文書報錯3件，軟體報錯5件，刪除節點27件，案件修改51件，許可權變更74件，業務諮詢125件，系統配置189件；對統一業務應用系統共升級維護6次，涉及版本變更4次。
2.網站應用系統。處理首檢網事件26件，包括使用諮詢、許可權與人員調整、資訊修改與文章發佈及其他配合工作，定期對中間件及數據庫自動備份文件進行手動異地備份檢查操作。
3.機房環境。對主樓6層遮罩機房與維修通道、5層配線機房、東配樓大要案指揮中心機房、西配樓機房等設備設施進行巡檢與維護。
4.網路系統。對檢察政務內網、檢察工作網、政務外網、網際網路進行管理與維護，終端設備的連接與維護，區檢察院院到市檢察院的檢察政務內網，檢察工作網管理與故障處理。
5.伺服器系統。對政務內網11台伺服器進行日常維護，包括每日系統狀態監控和預警、系統日誌檢查；每月系統性能分析；每季度整理和分析日誌等。
6.終端維護。對檢察政務內網、檢察工作網、外網電腦，印表機等硬體進行維護，包括各種軟、硬體故障。全年處理各類事件896次，主要為內外網終端電腦，列印審計的刷卡列印問題等。
7.音視頻會議系統。對包括七層東會議室、七層西會議室、西配樓會議室、黨組會議室、512會議室、6層案件研討會議室的視頻會議系統進行維護，完成會議保障215次。
8.全年梳理了檢察政務內網、檢察工作網、外網的網路環境，隨後整理出本院《機房平面結構圖》、《網路拓撲圖》、《內網IP分配表》、《檢察工作網IP分配表》、《檢察工作網密碼表》、《外網IP分配表》、《機房配線架統計表》、《應用備份臺賬》和《機房資訊登記表》。對本院機房網路設備、內外網線進行了匯總登記。及時有效的處理了各類機房設備的軟硬體故障。完成了統一業務應用系統、檢察工作網站許可權的後臺配置和人員許可權調整。
9.形成《服務周報》52份，《運維月報》12份，《半年報》1份，日常巡檢記錄250份，全年工作量工單1份。
(四)項目效益情況
2022年度區檢察院通過信息化運維費項目的實施，保障了區檢察院信息化系統的穩定運作，滿足了檢察業務信息化多元化發展和資訊技術的快速更新，進一步完善了區檢察院信息化服務體系，為檢察工作的順利開展提供了有效信息化保障。
區檢察院在項目決策、組織實施環節採取了較為有效的管理控制措施，項目實際完成內容與項目設立初衷及預期目標保持了一致，項目績效的整體達成情況良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1.在項目人員管理方面，區檢察院要求第三方服務單位注重員工的業務素質培訓，通過參加崗位培訓等形式來提高服務人員的操作技能，能夠確保其對信息化服務工作的充分掌握，來更好的提供服務。
2.區檢察院較為重視日常管理考核工作，並把信息化運維費項目納入年度關鍵工作任務進行管理。通過日常的考核監督，能夠較為充分的掌握第三方所提供的服務工作狀態，較好的確保了各項工作的有效進行。
3.區檢察院要求第三方服務單位認真做好項目的計劃與總結工作，注重服務品質，制定必要的服務品質考核管理制度及措施，確保服務品質的提升。
(二)存在的問題及原因分析
1.項目績效目標申報表在細化程度方面還存在一定的不足，個別産出指標的設定內容較為籠統，尚沒有達到細化與量化的要求，在一定程度上降低了目標的可考量性。
2.由於項目實施內容為機構運維的常規延續性項目，績效成果主要體現在對穩定信息化運維提供的支援與保障，服務對像是區檢察院的工作人員，但未能組織開展滿意度調查工作。
六、有關建議
(一)進一步將項目預算管理提升至單位層面，堅持以項目預期目標為導向來決策項目內容。作為延續性項目，在決策過程中要對以前年度實施方式相對固化或資金支出佔比較大的內容引起格外注意，加強對原有預算執行的成果進行分析，總結以前年度工作的有益經驗與存在的不足。結合項目成本投入水準所對應的績效目標，提出若干實現該目標的替代方案，運用成本效益分析的方法，計算出每種方案的成本投入和效益對比，選擇最合理的成本取得最大效益的實施方案，進一步提高預算決策的科學性。
(二)提高項目的績效管理水準，學習與掌握規範編制績效目標申報表的技巧。根據工作內容梳理數量指標和品質指標；根據詳細的預算控製成本指標；根據方案計劃安排進度指標；根據實施目的和預期效果制定效益指標。各項指標應符合細化、量化、可衡量的基本條件。重視目標填報的時效性，提升績效目標的指導作用，便於項目實施過程中的監督檢查及對項目實施效果的衡量。
(三)加強對項目實施過程的精細化管理，強化對項目實施過程的監督管理工作，重視項目實施過程性資料及成果資料的收集與整理，完善項目檔案管理工作。全面、深入總結項目實施效果和不足，加強對項目材料的總結提煉，充分體現項目的執行效果，促進使財政資金髮揮更大的作用。
(四)作為延續性項目，應總結分析項目歷年實施的情況，及時全面歸集項目實際效果資料，完善項目實施後對於目標實現的支撐作用。認真做好滿意度調查工作，克服項目在滿意度調查方面存在的客觀困難。認真做好滿意度調查分析工作，收集、分析服務目標群體對於項目實施的意見與建議。通過滿意度調查工作，起到持續改進和不斷完善的目的，促進財政資金髮揮更大的作用。
七、其他需要説明的問題
無。