目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市順義區人民法院部門共設立機構18個，內設9個、下設5個共14個審判業務機構，4個非審判業務機構。內設9個審判執行業務機構包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)。下設5個審判執行業務機構包括後沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個非審判業務機構包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、綜合事務中心、司法警察大隊。
人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)人員構成情況
行政編制301人，實有人數279人；事業編制15人，實有人數14人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收入總計25085.31萬元，比上年增加2344.49萬元，增長10.31%；支出總計23747.73萬元，比上年增加2868.71萬元，增長13.74%。
(一)收入決算説明
2022年度本年收入合計23857.26萬元，比上年增加1423.68萬元，增長6.35%，其中：財政撥款收入21506.07萬元，佔收入合計的90.14%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2351.19萬元，佔收入合計的9.86%。
(二)支出決算説明
2022年度本年支出合計23747.73萬元，比上年增加2868.71萬元，增長13.74%，其中：基本支出16364.75萬元，佔支出合計的68.91%；項目支出7382.98萬元，佔支出合計的31.09%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收入總計22713.27萬元，比上年增加1911.36萬元，增長9.19%；支出總計21396.79萬元，比上年增長2435.83萬元，增長12.85%。主要原因：一是人員經費因政策性調資及人員增加導致，二是李遂法庭、牛欄山法庭重建項目根據工程進度投入資金導致。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出21396.79萬元，主要用於以下方面：公共安全支出18072.72萬元，佔本年財政撥款支出84.46%；社會保障和就業支出1284.54萬元，佔本年財政撥款支出6%；衛生健康支出965.81萬元，佔本年財政撥款支出4.51%；城鄉社區支出1073.72萬元，佔本年財政撥款支出5.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2022年度決算18072.72萬元，比2022年度年初預算增加705.15萬元，增長4.06%。其中：
“法院”2022年度決算18072.72萬元，比2022年度年初預算增加705.15萬元，增長4.06%。主要原因：2022年度人員經費因政策性調資及人員上漲導致。
2、“教育支出”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預算減少4.5萬元，下降100%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預算減少4.5萬元，下降100%。主要原因：2022年度進修培訓因疫情原因減少導致。
3、“社會保障和就業支出”2022年度決算1284.54萬元，比2022年年初預算減少66.89萬元，下降4.95%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算1284.54萬元，比2022年年初預算減少66.89萬元，下降4.95%。主要原因：根據實際人員需求安排支出。
“撫恤”2022年度決算0萬元，比2022年年初預算減少20萬元，下降100%。主要原因：根據實際需求支出。
4、“衛生健康支出”2022年度決算965.81萬元，比2022年年初預算減少191.45萬元，下降16.54%。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算965.81萬元，比2022年年初預算減少191.45萬元，下降16.54%。主要原因：根據實際人員需求安排支出。
5、“城鄉社區支出”2022年度決算1073.72萬元，比2022年年初預算增加77.66萬元，增長7.80%。其中：
“城鄉社區公共設施”2022年度決算1073.72萬元，比2022年年初預算增加77.66萬元，增長7.80%。主要原因：我院派出法庭牛欄山法庭、李遂法庭、後沙峪法庭、楊鎮法庭重建，根據工程進度投入資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16364.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數90.44萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算168.18萬元減少77.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0萬元，與2022年年初預算數持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數3萬元減少3萬元。主要原因：2022年度未安排接待人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數90.44萬元，比2022年度年初預算數165.18萬元減少74.74萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數17.83萬元，比2022年度年初預算數19.98萬元減少2.15萬元。主要原因：根據採購車輛型號安排支出。2022年度更新車輛1輛，車均購置費17.83萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數72.61萬元，比2022年度年初預算數145.2萬元減少72.59萬元，主要原因：受疫情影響，外出辦案活動減少，導致汽油等費用相應減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油24.53萬元，公務用車維修31.5萬元，公務用車保險9.63萬元，公務用車其他支出6.95萬元。2022年度公務用車保有量44輛，車均運作維護費1.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2406.04萬元，比上年減少18.16萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額1115.01萬元，其中：政府採購貨物支出352.27萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出762.74萬元。授予中小企業合同金額863.42萬元，佔政府採購支出總額的77.44%，其中：授予小微企業合同金額398.03萬元，佔政府採購支出總額的35.7%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛44台，918.67萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1162.38萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映其他一般公共服務支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)行政運作(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
12.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運作管理等支出。
13.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：反映其他用於法院方面的支出。
14.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：反映其他用於文化和旅游方面的支出。
16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
21.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)：反映政府城鄉社區事務的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）