目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市昌平區人民法院共有18個內設機構，分別是：審判業務機構14個，包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業務機構4個，包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關後勤服務中心。
北京市昌平區人民法院包括1個預算單位，即北京市昌平區人民法院（本級）。
（二）人員構成情況
行政編制291人，實有人數273人；事業編制19人，實有人數15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計23548.54萬元，比上年減少814.01萬元，下降3.34%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計21677.61萬元，比上年減少273.84萬元，下降1.25%，其中：財政撥款收入21153.34萬元，佔收入合計的97.58%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入524.27萬元，佔收入合計的2.42%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計22300.62萬元，比上年增加754.07萬元，增長3.50%，其中：基本支出17356.33萬元，佔支出合計的77.83%；項目支出4944.29萬元，佔支出合計的22.17%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計22036.73萬元，比上年減少53.79萬元，下降0.24%。主要原因：根據法院業務實際工作需要，減少項目經費支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出21329.14萬元，主要用於以下方面（按大類）： 公共安全支出18297.02萬元，佔本年財政撥款支出85.79%；社會保障和就業支出1139.54萬元，佔本年財政撥款支出5.34%；衛生健康支出938.64萬元，佔本年財政撥款支出4.40%；城鄉社區支出953.94萬元，佔本年財政撥款支出4.47%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2022年度決算18297.02萬元，比2022年度年初預算增加682.29萬元，增長3.87%。其中：
“法院”2022年度決算18297.02萬元，比2022年度年初預算增加682.29萬元，增長3.87%。主要原因：人員增長及政策性調資。
2.“社會保障和就業支出”2022年度決算1139.54萬元，比2022年度年初預算增加156.8萬元，增長15.96%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算1100.41萬元，比2022年度年初預算增加136.27萬元，增長14.13%。主要原因：人員增長及政策性調資。
“撫恤”2022年度決算39.13萬元，比2022年度年初預算增加20.52萬元，增長110.27%。主要原因：退休去世人員增加。
3.“衛生健康支出”2022年度決算938.64萬元，比2022年度年初預算減少33.97萬元，下降3.5%。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算938.64萬元，比2022年度年初預算減少33.97萬元，下降3.5%。主要原因：基數調整醫療費用支出減少。
4.“城鄉社區支出”2022年度決算953.94萬元，比2022年度年初預算增加288.85萬元，增長43.43%。其中：
“城鄉社區公共設施”2022年度決算953.94萬元，比2022年度年初預算增加288.85萬元，增長43.43%。主要原因：用於昌平區回龍觀人民法庭改擴建工程。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16384.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數152.99萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算190.25萬元，減少37.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數2.95萬元減少2.95萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數152.99萬元，比2022年度年初預算數187.3萬元減少34.31萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數60.42萬元，與2022年度年初預算數60.42萬元一致。2022年度購置2輛，車均購置費30.21萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數92.57萬元，比2022年度年初預算數126.88萬元減少34.31萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務用車使用範圍及頻次，公務用車運作維護費相應減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油41.7萬元，公務用車維修42.87萬元，公務用車保險7.66萬元，公務用車其他支出0.34萬元。2022年度公務用車保有量45輛，車均運作維護費2.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2367.57萬元，比上年減少103.93萬元，減少原因：回龍觀法庭在建中，物業管理費、取暖費等公用經費減少。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額1013.04萬元，其中：政府採購貨物支出157.83萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出855.21萬元。授予中小企業合同金額654.77萬元，佔政府採購支出總額的64.63%，其中：授予小微企業合同金額185.14萬元，佔政府採購支出總額的18.27%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛45台，966.68萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1245.14萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
公共安全支出（類）法院（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；
公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對你刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出；
公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運作管理等支出；
公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用於法院方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）