目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置情況
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知（京辦發【2002】20號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意明確市科協機關紀委機構設置的函》（京編辦行【2018】163號），北京市科學技術協會機關內設辦公室、計劃財務部、人事部、調研宣傳部、學會部、科普部、機關紀委等7個部門和機關黨委。
事業單位改革後，根據《中共北京市委機構編制委員會關於市科協機關所屬事業單位改革有關事項的批復》（市編委【2021】93號），北京市科學技術協會下設北京市科學技術協會綜合服務中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學技術協會黨校)、北京科普發展與研究中心、北京科技社團服務中心（北京老科學技術工作者總會秘書處、北京反邪教協會秘書處）、北京市科學技術協會創新服務中心、北京科學中心（北京青少年科技中心）7家二級預算單位。
2.本部門性質、職責
北京市科學技術協會是北京市科學技術工作者的群眾組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯繫科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。推動實施“一十百千”工程，開展北京科技交流學術月活動，為科技工作者搭建不同形式、不同層次的學術交流平臺。每年學術月圍繞共同主題集中開展學術交流、綜合性跨學科學術交流和形式多樣的專業化學術交流活動。實施“青年人才托舉工程”，不斷加大青年科技人才工作的指導和支援力度，支援青年科技人才參加高水準國際知名學術活動。每年選拔優秀青少年學生走進高校及科研院所國家重點實驗室，在院士專家的指導下進行科學實驗，從小培養青少年的科學素質和創新意識。發揮老年科技人才作用，組織老年科技工作者開展“五進”科普活動和“四技”服務。以推選北京地區中國工程院院士候選人為龍頭，完善科技人才舉薦渠道，積極舉薦、表彰優秀科技工作者。多渠道、多角度宣傳和弘揚科技工作者的先進事跡和精神風貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。搭建“北京市科學技術協會科技成果轉化平臺”，引導和支援科技社團積極參與以企業為主體、市場為導向、産學研結合的技術創新體系建設。建設科技社團創新簇企業示範站，助力企業提升自主創新能力，服務全國科技創新中心建設。堅持以企業需求為導向，大力推進開放式企業科協建設和院士專家工作站建設，引導創新要素向企業聚集，推動企業自主創新。實施金橋工程資助種子資金項目，服務企業科技創新和培養青年科技工作者。舉辦首都大學生科技創新作品與專利成果展示推介會，推介大學生科技創新作品，培養青年科技人才創新意識和創新精神。深化農民致富科技套餐配送工程，在10個遠郊區建立科技套餐工程都市型現代農業示範基站。搭建京津冀科協科技成果轉化平臺，助力京津冀協同發展。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。成立北京科普資源聯盟、北京科學教育館協會，積極構建科普工作社會化格局，形成聯動效應、品質效應、品牌效應。按照“世界眼光、時代特徵、北京特色、創新發展”的建設理念，堅持“展教結合、以教為主”功能定位，構建以北京科學中心為核心、以16個區域分中心和若干專業特色科普場館為依託的北京科學中心發展體系。不斷加強科普信息化建設，着力構建由蝌蚪五線譜網站、手機終端、社區數字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數字化科普網路體系。以北京科學嘉年華、青少年科技創新大賽等大型品牌科普活動為重點，以青少年科學營、科學家進校園、科普之春、科普之夏、首都科學講堂、公務員科學素質大講堂等一系列面向基層的主題科普活動為補充，影響和帶動公眾參與科普活動，在全社會營造“講科學、愛科學、學科學、用科學”的濃厚氛圍。
為黨和政府科學決策服務。着力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，服務黨和政府科學決策。圍繞重大科技戰略問題，首都經濟社會發展中的重點、難點、焦點問題，組織專家建言獻策。通過課題委託研究的方式，與科研院所、高等院校建立協作聯繫，共同服務首都科學決策。打造決策諮詢沙龍，開展北京科技工作者狀況調查，接受中國科協委託，進行第三方評估。
加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協組織的“政治性、先進性、群眾性”，紮實推進科協系統深化改革。加強科技社團規範管理和指導，推進“百強社團”創建，支援引導優秀百強社團實現“四個轉變”創新發展。推進科技社團承接政府轉移職能，支援科技社團利用專業優勢開展社會化服務。積極探索新形勢下“樞紐型”社會組織黨建新模式，實現了黨的工作全覆蓋，引領科技工作者聽黨話、跟黨走。加強基層組織建設，推動科協組織向企業、高校、農村延伸。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，以首善標準推進科協黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，制度建設貫穿其中，把全面從嚴治黨要求落細落實，不斷提升黨建工作品質，切實增強科協各級黨組織創造力、凝聚力和戰鬥力，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，為推進科協系統深化改革提供堅強保證。
（二）人員構成情況
北京市科學技術協會部門行政編制61人，實有人數55人；事業編制294人，實有人數244人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計42221.80萬元，比上年減少47.85萬元，下降0.11%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計39000.58萬元，比上年減少331.10萬元，下降0.84%，其中：財政撥款收入38318.83萬元，佔收入合計的98.25%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入51.63萬元，佔收入合計的0.13%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入630.13萬元，佔收入合計的1.61%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計36927.05萬元，比上年減少332.70萬元，下降0.89%，其中：基本支出15584.61萬元，佔支出合計的42.20%；項目支出21342.44萬元，佔支出合計的57.80%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計39592.4萬元，比上年增加2300.06萬元，增長6.17%。主要原因：新增北京市科協第十次代表大會專項經費、科技經濟融合北京行動專項經費；事業單位機構改革後，北京市科技教育中心增加市科協黨校職能，增加市科協黨校功能提升轉型、鍋爐改造專項經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出35842.33萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出5.88萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；科學技術支出35567.41萬元，佔本年財政撥款支出99.23%；社會保障和就業支出100.79萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；衛生健康支出168.25萬元，佔本年財政撥款支出0.47%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算5.88萬元，比2022年度年初預算減少18.06萬元，下降75.42%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算5.88萬元，比2022年度年初預算減少18.06萬元，下降75.42%。主要原因：落實過緊日子思想，減少培訓支出。
2、“科學技術支出”(類)2022年度決算35567.41萬元，比2022年度年初預算減少2289.82萬元，下降6.05%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2022年度決算2849.14萬元，比2022年度年初預算增加335.08萬元，增長13.33%。主要原因：市科協本級增加人員基礎性績效及新增人員工資社保等費用。
“科學技術普及”（款）2022年度決算32718.27萬元，比2022年度年初預算減少2624.90萬元，下降7.43%。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預算財政撥款支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算100.79萬元，比2022年度年初預算減少2.71元，下降2.62%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算100.79萬元，比2022年度年初預算減少2.71萬元，下降2.62%。主要原因：落實過緊日子思想，減少離退休人員公用經費支出。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算168.25萬元，比2022年度年初預算減少9.16萬元，下降5.16%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算168.25萬元，比2022年度年初預算減少9.16萬元，下降5.16%。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預算財政撥款醫療費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15517.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數51.27萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算138.08萬元減少86.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數76.66萬元減少76.66萬元。主要原因：受新型冠狀病毒疫情影響，取消2022年出訪團組；2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數2.15萬元，比2022年度年初預算數2.72萬元減少0.57萬元。主要原因：落實過緊日子思想，減少公務接待費支出。2022年度公務接待費主要用於接待市屬各委辦局來訪交流座談餐費。公務接待12批次，公務接待513人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數49.12萬元，比2022年度年初預算數58.69萬元減少9.57萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數32.95萬元，比2022年度年初預算數35.69萬元減少2.74萬元。主要原因：堅持厲行節約，壓縮公務用車運作購置費用，2022年度購置（更新）2輛，車均購置費16.47萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數16.17萬元，比2022年度年初預算數23萬元減少6.83萬元，主要原因：堅持厲行節約，壓縮公務用車運作維護費用。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油5.15萬元，公務用車維修8.25萬元，公務用車保險2.16萬元，公務用車其他支出0.61萬元。2022年度公務用車保有量12輛，車均運作維護費1.35萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計5146.44萬元，比上年減少132.89萬元，減少原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預算財政撥款支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額12105.45萬元，其中：政府採購貨物支出730.62萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出11374.84萬元。授予中小企業合同金額9329.4萬元，佔政府採購支出總額的77.06%，其中：授予小微企業合同金額3258.27萬元，佔政府採購支出總額的26.91%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛12台，198.29萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備11台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（本部門不涉及）