目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.主要職能
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進國際貿易，促進利用外資，促進企業國際化經營，促進經濟合作，發揮對外經濟交流的優勢，開展同世界各國和地區的經貿交流活動。
2．機構情況
部門本級(參公）內設11個部室，下屬1個二級預算事業單位，為北京市貿促會綜合事務中心（全額），由原中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心（全額）和北京國際經濟貿易法律服務中心（差額）合併而成。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制94人，實有人數93人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計9772.21萬元，比上年增加4667.94萬元，增長91.45%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計5043.54萬元，比上年增加118.48萬元，增長2.41%，其中：財政撥款收入4991.89萬元，佔收入合計的98.98%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入51.65萬元，佔收入合計的1.02%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計5169.66萬元，比上年增加235.68萬元，增長4.78%，其中：基本支出3816.17萬元，佔支出合計的73.82%；項目支出1353.48萬元，佔支出合計的26.18%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計4991.89萬元，比上年增加511.56萬元，增長11.42%。主要原因：因事業單位改革，原差額預算單位10人納入全額預算，增加相應基本支出；項目支出是因新增市長顧問會、商事法律服務及國際商事認證服務等相關預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4819.00萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3704.17萬元，佔本年財政撥款支出76.87%；教育支出3.59萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出497.56萬元，佔本年財政撥款支出10.32%；社會保障和就業支出381.94萬元，佔本年財政撥款支出7.93%；衛生健康支出231.74萬元，佔本年財政撥款支出4.81%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2022年度決算3704.17萬元，比2022年度年初預算增加139.47萬元，增長3.91%。其中：
“商貿事務”2022年度決算3704.17萬元，比2022年度年初預算增加139.47萬元，增長3.91%。主要原因：落實統一工資調整政策，人員正常晉級晉檔，導致人員經費支出增加。
2、“教育支出”2022年度決算3.59萬元，比2022年度年初預算減少19.91萬元，下降84.72%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算3.59萬元，比2022年度年初預算減少19.91萬元，下降84.72%。主要原因：受疫情影響，優化培訓計劃和內容，壓縮經費支出。
3、“科學技術支出”2022年度決算497.56萬元，比2022年度年初預算減少2.44萬元，下降0.49%。其中：
“科技交流與合作”2022年度決算497.56萬元，比2022年度年初預算減少2.44萬元，下降0.49%。主要原因：厲行節約，合理調整項目實施方案，壓減部分活動支出。
4、“社會保障和就業支出”2022年度決算381.94萬元，比2022年度年初預算增加21.81萬元，增長6.01%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算381.94萬元，比2022年度年初預算增加21.81萬元，增長6.01%。主要原因：按照社保政策，調整繳費基數導致經費支出增加。
5、“衛生健康支出”2022年度決算231.74萬元，比2022年年初預算增加2.00萬元，增長0.86%。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算231.74萬元，比2022年年初預算增加2.00萬元，增長0.86%。主要原因：按照醫保政策，調整繳費基數導致經費支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項收支。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3766.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數36.13萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算176.74萬元減少140.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數28.24萬元，比2022年度年初預算數148.70萬元減少120.46萬元。主要原因：受疫情影響，壓減非必要因公出國任務；2022年度因公出國（境）費用主要用於年底赴厄瓜多出席中拉高峰會並舉辦接旗儀式，2022年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，每人平均因公出國（境）費用7.06萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.48萬元，比2022年度年初預算數5.54萬元減少5.06萬元。主要原因：受疫情影響，壓減公務接待活動。2022年度公務接待費主要用於日常公務接待事項。公務接待30批次，公務接待147人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數7.41萬元，比2022年度年初預算數22.50萬元減少15.09萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數7.41萬元，比2022年度年初預算數22.50萬元減少15.09萬元，主要原因：厲行節約，壓減公車維護費用。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.60萬元，公務用車維修4.30萬元，公務用車保險1.99萬元，公務用車其他支出0.52萬元。2022年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.74萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計218.77萬元，比上年增加28.28萬元，增加原因：為保障日常工作，辦公費、維修費及其他交通費等略有增加。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額917.49萬元，其中：政府採購貨物支出73.59萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出843.90萬元。授予中小企業合同金額779.55萬元，佔政府採購支出總額的84.97%，其中：授予小微企業合同金額354.83萬元，佔政府採購支出總額的38.67%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛10台，185.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.本單位所涉及的支出功能分類項級科目：
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：反映單位用於保障機構正常運作,開展商貿事務工作的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：反映單位對外貿易管理方面的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：反映單位國際經濟合作管理方面的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外用於其他商貿事務方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位開展培訓直接發生的各項費用支出。
科學技術支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）：反映單位用於中關村論壇展覽（科博會）項目方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映單位離退休人員的活動經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映單位養老保險方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映單位職業年金繳費方面的支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映單位醫療保險方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。