目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門位基本情況
（一）機構設置、職責
北京人民藝術劇院於1952年設立，為差額撥款事業單位（正局級），內設13個處室，內設處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創作室、藝術處、演員隊、舞臺美術處、計劃財務處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、戲劇教育與研究處。
北京人民藝術劇院主要職責：話劇藝術生産，演出經營與經紀，舞美設計與製作；文化藝術交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經營管理；相關出版物與藝術産品經營。
（二）人員構成情況
北京人民藝術劇院事業編制377人，實有人數287人，離休人員18人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計26868.43萬元，比上年減少14772.12萬元，下降35.47%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計20647.86萬元，比上年減少12457.57萬元，下降37.63%，其中：財政撥款收入16483.93萬元，佔收入合計的79.83%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入4016.68萬元，佔收入合計的19.45%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入147.25萬元，佔收入合計的0.71%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計22935.5萬元（不包括基建支出2019.11萬元），比上年減少1011.03萬元，下降4.22%，其中：基本支出15238.37萬元，佔支出合計的66.44%；項目支出7697.13萬元，佔支出合計的33.56%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計20607.03萬元，比上年減少13923.83元，下降40.32%。主要原因：本年度擴建國際戲劇中心基建項目完成，財政撥款收支減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出18698.74萬元，主要用於以下方面：教育支出5.1萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出16681.18萬元，佔本年財政撥款支出89.21%；城鄉社區支出2012.46萬元，佔本年財政撥款支出10.76%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算5.1萬元，比2022年年初預算減少2.9萬元，下降36.25%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算5.1萬元，比2022年年初預算減少2.9萬元，下降36.25%。主要原因：本年度的培訓費主要用於劇院職工的內部專業培訓，考慮到疫情的不穩定性，未開展外地培訓項目。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算16982.37萬元，比2022年年初預算減少908.72萬元，下降5.17%。其中：
“文化和旅游”2022年度決算16982.37萬元，比2022年年初預算減少908.72萬元，下降5.17%。主要原因：由於疫情影響，年初申報的預算項目進行了部分調減。
3、“城鄉社區支出”2022年度決算2012.46萬元，與2022年年初預算數持平。其中：
“城鄉社區公共設施”2022年度決算2012.46萬元，與2022年年初預算數持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9658.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數16.63萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算18.00萬元減少1.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年財政撥款預算與決算都為零。
2.公務接待費。2022年財政撥款預算與決算都為零。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數16.63萬元，比2022年度年初預算數18.00萬元減少1.37萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2022年度決算數16.63萬元，比2022年度年初預算數18.00萬元減少1.37萬元，主要原因：執行財政過緊日子原則，嚴控三公經費支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油12.22萬元，公務用車維修2.02萬元，公務用車保險2.15萬元，公務用車其他支出0.24萬元。2022年度公務用車保有量15輛，車均運作維護費1.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額3105.53萬元，其中：政府採購貨物支出43.80萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3061.73萬元。授予中小企業合同金額2015.41萬元，佔政府採購支出總額的64.90%，其中：授予小微企業合同金額129.09萬元，佔政府採購支出總額的4.16%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛15台，321.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備19台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：是指用於維持和發展各類教育事業的經費支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。
9.城鄉社區支出：是指城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件2）
二、項目支出績效評價報告（見附件2）
三、項目支出績效自評表（見附件2）