目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市科學技術研究院內設機構25個；下屬預算單位7個，分別為北京市科學技術研究院本級、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、國家自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所、北京市科學技術研究院分析測試研究所。
主要職責是：服務國際科技創新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普産品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、創新人才聚集培養、政産學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統籌院屬單位發展；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
事業編制1588人，實有人數1433人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計147286.93萬元，比上年增加37868.7萬元，增長34.61%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計112522.15萬元，比上年增加15302.35萬元，增長15.74%，其中：財政撥款收入87936.31萬元，佔收入合計的78.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入23147.68萬元，佔收入合計的20.57%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1438.16萬元，佔收入合計的1.28%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計102050.4萬元，比上年增加16915.25萬元，增長19.87%，其中：基本支出67553.23萬元，佔支出合計的66.2%；項目支出34497.17萬元，佔支出合計的33.8%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計90973.54萬元，比上年增加17742.38萬元，增長24.23%。主要原因：增加國家自然博物館新館建設相關項目投入，事業單位改革合併了兩家預算單位增加了相關投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出81811.94萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出81.47萬元，佔本年財政撥款支出0.10%；科學技術支出81190.47萬元，佔本年財政撥款支出99.24%；文化旅游體育與傳媒支出540萬元，佔本年財政撥款支出0.66%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算81.47萬元，比2022年年初預算減少222.96萬元，下降73.24%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算81.47萬元，比2022年年初預算減少222.96萬元，下降73.24%。主要原因：受新冠疫情影響，相關培訓減少。
2.“科學技術支出”（類）2022年度決算81190.47萬元，比2022年年初預算減少7639.79萬元，下降8.6%。其中：
“應用研究”（款）2022年度決算23698.72萬元，比2022年年初預算增加662.33萬元，增長2.88%。主要原因：編制內人員增加以及離退休人員去世，人員經費和喪葬撫恤金支出增加。
“技術研究與開發”（款）2022年度決算26876.79萬元，比2022年年初預算減少2834.27萬元，下降9.54%。主要原因：受新冠疫情和事業單位機構改革影響，部分業務暫停開展，相應支出減少。
“科學技術普及”（款）2022年度決算30614.96萬元，比2022年年初預算減少5467.85萬元，下降15.15%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能按計劃執行。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算540萬元，比2022年年初預算減少129萬元，下降19.28%。其中：
“文物”（款）2022年度決算540萬元，比2022年年初預算減少129萬元，下降19.28%。主要原因：受疫情影響，相關展覽施工未能按計劃執行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2022年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2022年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出56104.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置、資訊網路及軟體購置更新、其他資本性支出等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬7個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數38.01萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算149.36萬元減少111.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數67.39萬元減少67.39萬元。主要原因：受新冠疫情影響，因公出國事項取消，本年度無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數3.35萬元，比2022年度年初預算數18.49萬元減少15.14萬元。主要原因：受新冠疫情影響，單位間公務往來活動減少。2022年度公務接待費主要用於單位間公務往來接待方面。公務接待257批次，公務接待1103人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數34.66萬元，比2022年度年初預算數63.48萬元減少28.82萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數34.66萬元，比2022年度年初預算數63.48萬元減少28.82萬元，主要原因：受新冠疫情影響，公車使用頻次減少；落實過緊日子要求，厲行節約，科學合理安排公務用車，減少相關支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油10.17萬元，公務用車維修12.95萬元，公務用車保險6.36萬元，公務用車其他支出5.18萬元。2022年度公務用車保有量56輛，車均運作維護費0.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額24133.42萬元，其中：政府採購貨物支出13872.45萬元，政府採購工程支出1505.77萬元，政府採購服務支出8755.2萬元。授予中小企業合同金額20487.1萬元，佔政府採購支出總額的84.89%，其中：授予小微企業合同金額13505.5萬元，佔政府採購支出總額的55.96%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛56台，1251.22萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備286台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門2022年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映事業單位的培訓事務支出。
6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運作（項）：反映事業單位的應用研究類基本支出。
7. 科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映事業單位的應用研究類項目支出。
8. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）機構運作（項）：反映事業單位的技術研究類基本支出。
9. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映事業單位的技術研究類項目支出。
10. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運作（項）：反映事業單位的科學普及類基本支出。
11. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映事業單位的科學普及類項目支出。
12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。
四、中央對北京博物館紀念館免費開放專項資金轉移支付預算執行情況績效自評報告
轉移支付績效自評報告詳見附件2。