目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業單位，機構規格相當於副局級，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
北京市公園管理中心內設辦公室、計劃財務處、規劃建設處、文物保護處、服務管理處、安全應急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處11個處室。
所屬二級單位共15個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務中心。
（二）人員構成情況
本部門事業編制6794人，實有人數6143人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計296296.72萬元，比上年增加2933.80萬元，增長1.00%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計287108.13萬元，比上年增加2511.03萬元，增長0.88%，其中：財政撥款收入234491.79萬元，佔收入合計的81.67%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入41770.40萬元，佔收入合計的14.55%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入10845.94萬元，佔收入合計的3.78%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計273458.68萬元，比上年減少5842.04萬元，下降2.09%，其中：基本支出218331.83萬元，佔支出合計的79.84%；項目支出55126.85萬元，佔支出合計的20.16%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計237468.28萬元，比上年增加11538.78萬元，增長5.11%。主要原因為年中增加重點工作任務，相應增加項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出225541.17萬元，主要用於以下方面：教育支出4683.54萬元，佔本年財政撥款支出2.08%；文化旅游體育與傳媒支出15565.00萬元，佔本年財政撥款支出6.90%；社會保障和就業支出13345.34萬元，佔本年財政撥款支出5.92%；衛生健康支出10343.05萬元，佔本年財政撥款支出4.59%；城鄉社區支出154221.99萬元，佔本年財政撥款支出68.38%；農林水支出27382.25萬元，佔本年財政撥款支出12.13%。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算4683.54萬元，比2022年年初預算增加345.40萬元，增長7.96%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算4679.77萬元，比2022年年初預算增加352.60萬元，增長8.15%。主要原因：園林學校根據事業發展規劃，追加了項目經費。
“進修及培訓”（款）2022年度決算3.77萬元，比2022年年初預算減少7.20萬元，下降65.65%。主要原因：培訓支出的正常收支結餘。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算15565.00萬元，比2022年年初預算增加430.05萬元，增長2.84%。其中：
“文物”（款）2022年度決算15565.00萬元，比2022年年初預算增加430.05萬元，增長2.84%。主要原因：北海、景山及中山公園年中增加重點工作任務，追加了項目經費。
3、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算13345.34萬元，比2022年年初預算增加24.19萬元，增長0.18%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算13345.34萬元，比2022年年初預算增加24.19萬元，增長0.18%。主要原因：人員調整，年中追加相關基本經費。
4、“衛生健康支出”（類）2022年度決算10343.05萬元，比2022年年初預算減少18.59萬元，下降0.18%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算10343.05萬元，比2022年年初預算減少18.59萬元，下降0.18%。主要原因：我部門所屬各單位在職人員基本醫療保險支出的正常收支結餘。
5、“城鄉社區支出”（類）2022年度決算154221.99萬元，比2022年年初預算增加4237.10萬元，增長2.83%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2022年度決算2016.84萬元，比2022年年初預算增加160.61萬元，增長8.65%。主要原因：人員經費調整，年中增加相關基本經費。
“城鄉社區環境衛生”（款）2022年度決算152205.15萬元，比2022年年初預算增加4076.49萬元，增長2.75%。主要原因：人員經費調整，年中增加相關基本經費。
6、“農林水支出”（類）2022年度決算27382.25萬元，比2022年年初預算減少1535.02萬元，下降5.31%。其中：
“林業和草原”（款）2022年度決算26004.06萬元，比2022年年初預算減少563.20萬元，下降2.12%。主要原因：中心所屬各單位的正常收支結餘。
“水利”（款）2022年度決算1378.19萬元，比2022年年初預算減少971.82萬元，下降41.35%。主要原因：為嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，頤和園年中交回不再執行的部分項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出9.82萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出9.82萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”（類）2022年度決算9.82萬元，比2022年度年初預算增加9.82萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算9.82萬元，比2022年度年初預算增加9.82萬元，增長100%。主要原因：植物園年中增加重點工作任務，相應增加項目經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出202978.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門3個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數50.07萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算80.72萬元減少30.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數8.83萬元減少8.83萬元。主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門取消了全年出國計劃。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數3.17萬元減少3.17萬元。主要原因：為嚴格落實過“緊日子”和疫情管控要求，我部門未發生公務接待事務。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數50.07萬元，比2022年度年初預算數68.72萬元減少18.64萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數30.60萬元，比2022年度年初預算數33.42萬元減少2.82萬元。主要原因：本年公務用車購置項目的正常結餘。2022年度更新2輛，車均購置費15.30萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數19.47萬元，比2022年度年初預算數35.3萬元減少15.82萬元，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門減少外出公務活動，相應的公務用車運作維護費用也有所減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油6.30萬元，公務用車維修4.99萬元，公務用車保險4.29萬元，公務用車其他支出3.89萬元。2022年度公務用車保有量22輛，車均運作維護費0.89萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額34053.93萬元，其中：政府採購貨物支出1781.61萬元，政府採購工程支出9764.38萬元，政府採購服務支出22507.94萬元。授予中小企業合同金額28036.89萬元，佔政府採購支出總額的82.33%，其中：授予小微企業合同金額14115.78萬元，佔政府採購支出總額的41.45%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛147台，3078.16萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備74台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）文物保護（項）：反映文物保護方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺産規劃與古跡保護等方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
城鄉社區支出(類) 國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用於完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
12.農林水支出(類) 林業和草原（款）技術推廣與轉化（項）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。
農林水支出(類) 林業和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環境調查、監測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。
農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用於水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規範、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程品質監督、水利資金監督管理、水利國有資産監管、行政許可及監督管理等。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2。