目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為國有全資企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。2017年按照市政府決定與首都農業集團、北京糧食集團進行了聯合重組。
主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放，開展相關專業的中等職業教育，開展黨員、幹部進修及培訓和開發與研究SPF豬系統，促進畜牧業發展、豬病凈化及SPF豬的生産與推廣。
北京二商集團有限責任公司內設綜合辦公室、投資管理部、物業經營管理部、財務部等13個職能部門，下屬2家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）。
（二）人員構成情況
事業編制242人，實有人數200人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計13477.33萬元，比上年減少77.54萬元，下降0.57%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計10767.63萬元，比上年減少2095.28萬元，下降16.29%，其中：財政撥款收入10244.31萬元，佔收入合計的95.14%；事業收入298.8萬元，佔收入合計的2.77%；其他收入224.51萬元，佔收入合計的2.09%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計10336.52萬元，比上年減少2709.29萬元，下降20.77%，其中：基本支出7667.19萬元，佔支出合計的74.18%；項目支出2669.33萬元，佔支出合計的25.82%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計10270.26萬元，比上年減少2359.96萬元，下降18.69%。主要原因：機構改革後，減少項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9764.24萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出9050.94萬元，佔本年財政撥款支出92.69%；社會保障和就業支出330.36萬元，佔本年財政撥款支出3.39%;衛生健康支出24.75萬元，佔本年財政撥款支出0.25%；農林水支出358.20萬元，佔本年財政撥款支出3.67%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算9050.94萬元，比2022年度年初預算增加289.76萬元，增長3.31%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算9007.06萬元，比2022年度年初預算增加303.52萬元，增長3.49%。主要原因：因學校發展需要，追加申請了特色高水準建設項目經費。
“進修及培訓”（款）2022年度決算43.88萬元，比2022年度年初預算減少13.76萬元，減少23.87%。主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支。
2、社會保障和就業支出”（類）2022年度決算330.36萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款，下同）2022年度決算330.36萬元，與2022年度年初預算持平。
3、“衛生健康支出”(類)2022年度決算24.75萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“事業單位醫療”（款）2022年度決算24.75萬元，與2022年度年初預算持平。
4、“農林水支出”（類）2022年度決算358.20萬元，比2022年度年初預算減少40.16萬元，減少10.08%。其中：
“農業農村”（款）2022年度決算358.20萬元，比2022年度年初預算減少40.16萬元，減少10.08%。主要原因：因豬群出現症狀開展凈化工作，spf豬飼養費項目40萬元未形成支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7207.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數11.37萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算31.07萬元減少19.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.74萬元，比2022年度年初預算數4.49萬元減少3.75萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2022年度公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待50批次，公務接待195人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數10.62萬元，比2022年度年初預算數26.58萬元減少15.96萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2022年度決算數10.62萬元，比2022年度年初預算數26.58萬元減少15.96萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油5.15萬元，公務用車維修2.99萬元，公務用車保險2.05萬元，公務用車其他支出0.43萬元。2022年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.12萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額2292.9萬元，其中：政府採購貨物支出1523.89萬元，政府採購工程支出721.89萬元，政府採購服務支出47.11萬元。授予中小企業合同金額1374.9萬元，佔政府採購支出總額的59.96%，其中：授予小微企業合同金額1046.44萬元，佔政府採購支出總額的45.64%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛5台，193.95萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備13台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 支出功能分類項級科目：
教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映中等職業教育事業單位的基本支出和項目支出；
教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）反映幹部教育事業單位的基本支出；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（項）:反映改制前離退休人員經費支出。
衛生健康支出(類) 事業單位醫療（款）：反映改制前離休人員醫療費。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運作（項）反映事業單位的基本支出和項目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。