目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位。其下屬二級預算單位1個，主要職責：中等職業教育，幹部培訓。
北京京城機電控股有限責任公司納入部門決算單位2家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院（全額撥款事業單位）
（二）人員構成情況
北京京城機電控股有限責任公司本級實際離退休人員54人。北京市工貿技師學院2022年年末實際在職人員559人，實際退休人員766人，實際離休人員7人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計43605.45萬元，比上年增加6741.20萬元，增長18.29%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計30796.42萬元，比上年增加1423.56萬元，增長4.42%，其中：財政撥款收入29583.43萬元，佔收入合計的96.06%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入695萬元，佔收入合計的2.26%；經營收入470.85萬元，佔收入合計的1.53%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入47.14萬元，佔收入合計的0.15%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計29842.25萬元，比上年減少2426.59萬元，下降7.52%，其中：基本支出
22,625.75萬元，佔支出合計的75.81%；項目支出7014.98萬元，佔支出合計的23.5%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出201.52萬元，佔支出合計的0.67%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計30013.43萬元，比上年減少1053.79萬元，下降3.39%。主要原因：
按照全市統一政策，核減相關經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出27952.6萬元，主要用於以下方面（按大類）：基本支出
22406.31萬元，佔本年財政撥款支出80.16%；項目支出5546.29萬元，佔本年財政撥款支出19.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2022年度決算27298.35萬元，比2022年度年初預算減少1232.31萬元，下降4.32%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算27227.99萬元，比2022年度年初預算減少1196.84萬元，下降4.21%。
“進修及培訓”（款）2022年度決算70.36萬元，比2022年度年初預算減少35.47萬元，下降3.35%。
主要原因：2022年退休人員未及時補充，人員經費形成結餘；2022年學生基本採用線上教學，線下時間比較短，當年的能源費用與專用材料費用預算形成結餘；有一個基礎設施改造項目因上半年未能如期施工，當年經費形成結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2022年無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22406.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資3168.08萬元、津貼補貼1717.37萬元、績效工資8025.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1436.25萬元，職業年金繳費718.13萬元，職工基本醫療保險繳費1157.82萬元，其他社會保障繳費211.61萬元，住房公積金1261.45萬元、其他工資福利支出33.88萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費52.38萬元、印刷費29.98萬元、諮詢費4萬、手續費3.37萬元、水費13.3萬元、電費119.47萬元、郵電費15.29萬元、取暖費256.12萬元、物業管理費477.82萬元，差旅費4.28萬元、維修（護）費570.95萬元、租賃費87.78萬元、會議費2.02萬元、培訓費14.55萬元、公務接待費0.42萬元、專用材料費196.67萬元、勞務費565.18萬元、委託業務費71.5萬元、工會經費221.56萬元、福利費200.07萬元、公務用車運作維護費8.14萬元、其他交通費1.25萬元、稅金及附加費用1.5萬元，其他商品和服務等支出559.23萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費147.31萬元、退休費796.74萬元、撫恤金92.42萬元、其他對個人和家庭的補助6.4萬元等支出。（4）資本性支出包括辦公設備購置21.64萬元、專用設備購置134.49萬元等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數8.55萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算20.48萬元減少11.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數0萬元持平。主要原因：未産生因公出國（境）費用；2022年度因公出國（境）費用主要用於世界技能大賽項目的出國研討交流等事項，2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.42萬元，比2022年度年初預算數2.98萬元減少2.56萬元。主要原因：因落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2022年度公務接待費主要用於財政預決算執行審計、國資委決算審計及院所交流等臨時接待工作餐。公務接待19批次，公務接待144人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數8.14萬元，比2022年度年初預算數17.5萬元減少9.36萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2022年度決算數8.14萬元，比2022年度年初預算數17.5萬元減少9.36萬元，主要原因：加強了公務用車運作管理。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修6.41萬元，公務用車保險1.72萬元，公務用車其他支出0.01萬元。2022年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額2193.59萬元，其中：政府採購貨物支出1068.74萬元，政府採購工程支出1069.85萬元，政府採購服務支出55萬元。授予中小企業合同金額2665.53萬元，佔政府採購支出總額的121.51%，其中：授予小微企業合同金額1961.86萬元，佔政府採購支出總額的89.43%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛5台，賬面價值129.31萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
1.機構設置情況
北京京城機電控股有限責任公司是北京市人民政府授權經營國有資産的的國有資産經營公司，是一級預算單位，由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職責，前身為北京市機械工業局。本級主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。
目前，下屬二級預算單位1個。根據《中共北京市委機構編制委員會關於北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕61號）、《關於北京市機械工業管理局黨校併入北京市工貿技師學院具體事項調整的批復》（京機人（復）〔2021〕2號），組建北京市工貿技師學院(北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校)，為財政全額撥款的公益二類事業單位，執行事業單位政府會計制度。主要職責為開展相關領域職業教育，培養中高級技能人才，開展相關職業技能培訓和評價；開展黨員、幹部教育培訓等。內設3個分院、19個處室，分別為機電分院、輕工分院、服務管理分院、教務處、培訓處、職教研究所、學院（黨委）辦公室、人事處、黨委組織部、黨委宣傳部、總務處、安全保衛處、法律事務部、團委、工會、紀檢辦公室、財務處、學生處、招生就業處、校務管理部、教學研發部、培訓項目部。
2.職責工作任務情況
北京京城機電控股有限責任公司主要任務為加強對事業單位資金、合規性等方面管理，確保事業單位按時完成年度工作任務。
北京市工貿技師學院主要任務包括高度重視德育工作，不斷提高學生綜合素質；對標首都城市戰略定位和産業發展方向，加快推動專業佈局調整和專業內涵建設；推進校企全面合作，深化合作實效；加強教學常規管理工作，促進教學品質的提高；推動教學改革，提升教科研水準；以賽促學、以賽促教、以賽促研，提升人才培養品質；加強隊伍建設，不斷提升教職員工綜合素質和能力水準；加強國際合作交流的探索實踐，努力培養具有國際視野的高素質技術技能人才；創新工作思路，全力做好招生就業工作；進一步強化培訓業務的管理，提高培訓品質和效益，提升社會服務能力；堅持戰略引領，推進體制機制建設，提升管理能力和工作品質；落實全面從嚴治黨要求，不斷加強學院黨的建設，紮實開展黨風廉政建設和反腐敗工作；全面落實疫情防控工作要求，加強校園安全保衛工作和維穩工作。
（二）部門整體績效目標設立情況
北京市工貿技師學院為北京京城機電控股有限責任公司下屬唯一一家二級預算單位。其部門整體績效目標為結合國家職業教育改革實施方案，深入落實中辦、國辦、印發的《關於推動現代職業教育高品質發展的意見》和人力資源社會保障部、國家發展改革委、財政部下發的《關於深化技工院校改革發力發展技工教育的意見》，全面落實學院《章程》，通過開展基礎設施改造、實訓室建設及升級改造、技能大賽集訓、設備購置等，提升中等職業教育水準，進而實現為各行業輸出高素質技能人才、打造人才培養品牌，培養優秀黨員幹部、提高幹部綜合素養，推動行業發展，不斷提升履職公共服務能力等目標。
二、當年預算執行情況
2022年全年預算數33608.5萬元，其中，基本支出預算數23173.05萬元，項目支出預算數10435.45萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出29188.00萬元，其中，基本支出21971.50萬元，項目支出7014.98萬元，經營支出201.52萬元。預算執行率為86.85%。
三、整體績效目標實現情況
（一）産出完成情況分析
1.産出數量
（1）實訓基地建設類項目5個，涉及項目資金1041.38萬元，其中：
①輕工分院電腦動畫製作專業第5、6實訓機房更新項目。購置68套工作站電腦及軟體型硬碟保護卡、2台千兆交換機、2套投影機及投影幕、工作臺68張、實訓座椅68把、吊櫃和墻面軟板等以滿足動畫專業設計流程需求。
②輕工分院攝影攝像技術專業第3、4實訓機房更新項目。購置100套工作站電腦及軟體型硬碟保護卡、工作臺8張、4套投影機及投影幕、4台千兆交換機、吊櫃和墻面軟板，以滿足動畫專業設計流程教學需求。
③機電分院沙河校區電子商務專業建設項目。實現校內電商直播、電商運營、市場分析、數據分析崗位學生“工學結合”和“學徒生”教學模式。改革以學校和課堂為中心的傳統教學模式，積極探索工學結合的人才培養模式。積極開展“教、學、做”一體化的教學模式。建成與教學模式匹配的電子商務實訓室，滿足學生操作實訓、動態示範教學需要，提高動手能力和業務水準，提供良好運營環境。打造了一支專兼結構合理、專業能力、實踐指導能力和專業諮詢與研發能力強，專業帶頭人能為區域內經濟發展、為行業提供高素質高技能人才培養、和管理諮詢的優秀教學團隊。
④機電分院401、604電腦專業實訓室建設。通過項目建設並投入教學使用，401實訓室建設能夠滿足48人同時進行教學，604實訓室建設能夠滿足30人同時進行教學，為教學和課程改革提供良好的環境基礎，能夠為學生、教師和社會人員提供更好的服務，全面提高教育教學品質，為首都經濟建設培養高素質、高技能專門人才。
⑤機電分院網路安全綜合演練平臺建設。通過項目建設，搭建綜合場景業務的環境，解決傳統網路安全實訓平台中的問題，解決實訓室開放時間和場地的限制、網路安全攻防競技對設備和網路都有一定的破壞作用等問題。為學生提供豐富的不同的應用場景、攻防實戰演練競技環境的網路平臺。
（2）基礎設施改造項目共4個項目，涉及預算金額1266.38萬元。其中：
①工貿學院木樨園校區整體安全改造（第二期）宿舍修繕改造及餐廳改造項目。截止2022年末，由於疫情原因項目施工及完成驗收時間延後至2023年3月，尚未支付項目尾款。餐廳改造約379.6平米、遷移面點實訓室1間、遷移中烹一體化實訓室1間。改造宿舍、衛生間、洗衣房、水房、淋浴間77間。
②機電分院五棵松校區危舊門窗改造項目。截止2022年末已完成項目建設，極大地改善了學校的辦學環境和條件，保障學校正常的教育教學秩序，為師生安心舒適的學習、工作和學校生活創造良好環境，為我市專業技能人才的培養提供保障。
③機電分院五棵松校區屋頂防水修繕工程。通過項目建設，改善學校建築屋頂防水安全問題，保障學校正常的教育教學秩序和學校財産安全，為師生安全、舒適的學習、工作和學校生活創造良好條件，為我市專業技能人才的培養提供了保障。
④輕工分院宋家莊校區消火栓系統改造工程。已完成15215平方米消火栓系統維修更新改造工程。
（3）特高建設項目共5個項目，涉及預算金額1422.5萬元。其中：
①工程師學院愛慕時裝技術學院建設。通過項目建設，確定服裝專業“世賽引領、高端定制、非遺傳承”技師層級人才培養模式，完成服裝專業技師層級訂單人才培養方案、課程標準、課程評價標準終稿，完成教學資源和培訓包開發，繼續開展課堂教學改革，形成示範課案例。校企共同研發刺繡新材料、新技法、新産品，舉辦“禦千織”品牌學生服裝服飾作品展，持續推進線上線下混合式教學，形成人才培養模式案例。
②骨幹專業（群）城市運作與保障建設。圍繞“智慧城市”建設的核心指標：智慧建設與宜居、智慧管理與服務，社會服務方面，社區舉辦2次用電安全講座過程性材料。課程教學資源建設樓宇專業課程標準，製冷專業課程標準，培養具有國際視野的高素質技術技能人才，2022年因新冠疫情影響，國際交流合作中選派3-5名優秀學生赴國外游學工作無法完成。其餘建設內容均已完成。
③北京市職業院校特色高水準骨幹專業（群）建設項目視聽媒體藝術專業群項目經費項目。創新人才培養模式，建設課程教學資源，改革教材與教法，建設教師教學創新團隊，更新實踐教學基地，建設技術技能平臺，增加社會服務能力，保障可持續發展機制。
④北京市特色高水準骨幹專業（群）項目烹飪服務專業群建設項目。通過此次項目的建設，提高技師學院烹飪服務專業綜合水準，創新人才培養模式，建設課程教學資源，改革教材與教法，建設教師教學創新團隊，更新實踐教學基地，建設技術技能平臺，增加社會服務能力，保障可持續發展機制。截止2022年末，因疫情取消比賽等客觀原因造成部分資金未支付；獎勵性績效2022年收回後2023年再撥付使用。
⑤王連友智慧製造大師工作室建設項目。截止2022年末已完成項目建設，完成人才培養方案、人才培養模式的修訂，各1份；開展系列學生活動1項（工匠精神講座）；提供航太産品/零件試製樣件1件；數字化製造技術培訓1項；航太精密製造展件5件。
（4）其他機構運作項目共7個項目，涉及預算金額1577.07萬元。其中：
①網路設備更新項目。2022年更新了學院主VPN設備，將網路行為管理設備升級為網路行為審計設備，更新兩個校區的網路基礎設備，搭建更好的校園網路環境。
②2022年按照《關於修訂實施北京市中等職業教育免學費及國家助學金政策的通知》精神，對符合條件的學生應給予國家助學金補助，減輕困難學生家庭負擔進度及時支付實施。為符合資助條件並可以提供有效受助資料並提出申請的學生發放國家助學金，進一步體現黨和政府對家庭經濟困難學生的關懷。
③機電分院租用住宿學生上下學路途班車項目。2022年租用6輛47座住宿學生上下學路途班車，保障住宿學生上下學路途安全準時。
④輕工分院學生宿舍租賃費項目。2022年租用2780平方米的宿舍樓，為學生提供基本的住宿配套用房，滿足532個學生的住宿使用需求，確保入住學生的集中、安全管理，保障學校教育教學工作的順利運作。
⑤輕工分院教學區租賃費項目。2022年租用9間教室作為教學使用，併為學生提供基本的教學配套用、安全管理用配套場地，滿足270名學生的教學使用需求，保證正常的教育教學，進一步促進教學發展，為專業技能人才培養提供有力保障。
⑥機電分院五棵松校區學生宿舍租賃費項目。合同租賃建築面積共計1711.16平方米。解決部分學生住宿問題，緩解遠郊區縣學生上學路程遠的困難。
⑦2022年度完成《烹飪傳統文化詞條索引》搶救性出版項目約100萬字手寫稿文字的電子錄入和2次校對編審，為2023年正式出版做好了準備。
2.産出品質
2022年，北京市工貿技師學院在年初立項的基礎上，經區財政局批復預算項目數量為28個。主要為學生資助、實訓基地建設、基礎設施改造、特高建設項目、其他機構運作經費等，截至2022年底除個別項目由於疫情原因，項目驗收稍有延遲外，基本完成項目逐項驗收，各項目完成品質符合績效目標設定的品質標準要求，品質達標率為100%。
3.産出進度
截止到2022年末，北京市工貿技師學院績效目標基本能按照合同進度完成；但部門績效內容因受疫情影響，存在調整及延後實施，如：北京市工貿技師學院（木樨園校區）整體安全改造（第二期）宿舍修繕改造及餐廳改造項目施工及完成驗收時間延後至2023年3月，尚未支付項目尾款；北京市特色高水準骨幹專業（群）項目烹飪服務專業群建設與北京市職業院校特色高水準骨幹專業（群）建設項目視聽媒體藝術專業群項目經費，因疫情取消比賽，部分線下活動暫緩進行。
4.産出成本
2022年，支出預算33608.5萬元，其中：基本支出預算23173.05萬元，項目支出預算10435.45萬元，年末結轉和結餘13763.2萬元。部門政府採購預算總額1672.31萬元，其中：政府採購貨物預算818.86萬元，政府採購工程預算703.45萬元，政府採購服務預算150萬元。
北京市工貿技師學院按照相關財務預算管理制度實施預算、控製成本，落實區財政局2022年部門預算政策，控制“三公”經費、會議、培訓、差旅費等重要管控支出預算。按照財政經費和項目經費管理的相關制度預算和支出。通過公開招投標、競爭性磋商、三方詢價等方式確定採購或施工及供貨中標單位，並與中標單位及時簽訂了《合同》，成本控制措施基本有效。同時加強財務工作，把控各項工作實施成本，充分發揮財政資金使用效益。
（二）效果實現情況分析
1.經濟效益
2022年，學院落實北京市職業技能提升行動實施方案，克服新冠疫情帶來的影響，積極開展線上線下培訓，繼續規範開展培訓項目的組織實施和過程的監督管理，不斷完善培訓工作制度。全年培訓認定總收入1171.15萬元，完成指標的85.2%，培訓認定人數23671人，其中培訓高技能人才7678人；企業新型學徒制培訓828人，超額完成北京市下達的培訓任務；為京城機電系統內企業職工組織開展技能提升培訓、轉崗再就業培訓共計301人。開展現行培訓管理現狀調研分析，梳理學院內部培訓業務工作涉及的管理架構、部門職責、人員設置、培訓業務開展的工作流程等，初步制定了培訓業務統籌管理工作方案。
2.社會效益
2022年學院申報並獲批新增“智慧製造技術應用（中高級）”“服務機器人應用與維護（中高級）”“會展服務與管理（中級）”“酒店管理（中高級）”和“形象設計（中高級）”5個專業，同時“陶瓷美術”“珠寶首飾設計與製作”“演藝設備安裝與調試”和“攝影攝像技術”4個專業培養層級提升至預備技師，申報批復率為100%。2022年下半年，學院又申報了“雲計算技術應用”新專業，目前已經公示待發佈。全院38個專業，其中高級工以上專業37個，佔比97.4%；預備技師層級以上專業19個，佔比50%。
工貿學院通過改善辦學條件等績效目標的搭建，完善校園安全設施、消除安全隱患，培養高素質專業技術人才、打造專業人才培養品牌，培育優秀機關黨員幹部、提高幹部綜合素養，推動行業發展，不斷增強京城機電集團社會知名度、提升履職公共服務能力，提高了專業人才培養與世界先進標準接軌、與行業企業用人需求的對接。
根據人社部批復，工貿學院成為第一批工學一體化第一階段建設院校，5和重點建設專業，依據人社部批復，工貿學院積極開展院校建設，工貿學院通過學生宿舍租賃費、租用住宿學生上下學路途班車及輕工分院教學區，保障住宿學生上下學路途安全準時，保證正常的教育教學，進一步促進教學發展，為專業技能人才培養提供有力保障。通過實訓基地建設，提升學生的專業實踐能力，進而提升教學品質，培養更多優質專業人才。組織參與第46屆世界技能大賽2個項目，提升學生專業技能、提高學生就業率。
建設專業群特色實訓基地和産教融合、技術創新技術技能平臺，開展第44、45屆世界技能大賽成果轉化，提煉1-2例教學案例，規劃感測器與機器人技術類課程；參與開發第46屆世界技能大賽北京隊集訓用機器人，同時，開展100人天的中小學生職業體驗；建立“費斯托”工程師學院，開展1-2期氣動與液動技術、機電一體化技術和人工智慧技術對外培訓，年度社會培訓達到7500人天，技術服務實現經濟效益60萬元。
2022年，全院上下統籌協調，教職員工團結協作，通力配合；招生人員擔當作為，勇於拼搏，取得了較好的招生成效。2022年實際招生1792人，其中本市1650人，本市新增數983人；外省戶籍實際招收142人。招生總數及本市招生總數繼續保持全市技工院校系統第一名。
線上方式圓滿完成2022年畢業生職業技能等級認定工作，學院涉及電工、中式烹調師、智慧樓宇管理員等19個工種，共計1248人。按時保質完成2023屆、2024屆應屆畢業學生733人的高級工認定工作，學生職業技能等級證書的一次取證率達96.8%。
3.環境效益指標
本年度工貿學院持續圍繞“智慧城市”建設的核心指標與中國大唐集團公司、費斯托（中國）有限公司等中國500強和科技創新百強企業深度合作，面向智慧建築（群）的電氣、暖通、消防、安防和弱電五大設施系統的測試、運維、節能與智慧改造職業崗位群，建設《繼電控制系統安裝與調試》等4門專業群共用課，規劃以“智創空間”、“未來工匠”、“優秀職校生校園分享”等活動為載體的德育實踐基地，以培養高素質專業人才為目標，年度取得“雙證”畢業生達到95%。
4.可持續性影響
工貿學院通過實訓基地建設績效目標的搭建，提升學生實踐能力，教師教學品質的同時，建設5個特色高水準職業院校和骨幹專業（群），提升了職業院校整體辦學水準，激發職業院校辦學活力。通過開展網路設備更新、（教育教學）《烹飪傳統文化詞條索引》搶救性出版項目信息化建設及運維工作，以搭建更好的網路環境、保證網路安全。結合國家職業教育改革實施方案，大師引領，制定智慧製造實訓室（車間）管理辦法、崗位操作規範、産品品質標準；繼續加強技術攻關研發和培訓能力及力度，服務企業、服務社會。
5.服務對象滿意度
通過開展畢業生跟蹤調查、走訪用人單位、召開用工單位座談會、畢業生座談會、“雙選會”等多種方式，不斷提高就業品質，畢業生就業率99.8%，對口率90.9%，滿意度96.5%。全年培訓認定總收入1171.15萬元，培訓認定人數23671人，其中培訓高技能人才7678人；企業新型學徒制培訓828人，超額完成北京市下達的培訓任務；為京城機電系統內企業職工組織開展技能提升培訓、轉崗再就業培訓共計301人。才培養創新建設初見成效，提升了品牌影響力和績效目標推動力。
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
1.財務管理制度健全性
為加強內部管理水準及財務管理，提高資金使用效益，工貿學院編寫了《內部控制手冊》《“三重一大”決策制度實施辦法》，主要內容包括單位層面內部控制、預算業務控制及收支業務控制，大額支出管理等。並依據北京市工貿技師學院制定的《北京市工貿技師學院辦公會議議事規則》《北京市工貿技師學院委員會會議議事規則》《北京市工貿技師學院財務管理制度》《北京市工貿技師學院支票管理辦法》及《北京市工貿技師學院項目支出預算管理辦法》《北京市工貿技師學院採購管理制度》《北京市工貿技師學院招標投標管理辦法》等相關制度執行。
2.資金使用合規性和安全性
在資金的使用和管控方面，各項費用依據市財政局批復資金使用範圍，嚴格按照有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準執行。依據《北京市工貿技師學院財務管理制度》及《北京市工貿技師學院財務支付管理辦法》履行了相關手續和報批流程，填寫《專項資金支付申請表》，執行逐級審批、分級把關的原則，能夠做到項目資金獨立核算、專款專用，不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況。財務人員對其所管理的資金使用合法性、合理性和有效性實行全面監督。
3.會計基礎資訊完善性
在會計基礎資訊記錄方面，項目單位基本能夠依據《政府會計制度》等有關制度規定進行，會計基礎資訊做到完整、恰當的反應本單位年度經濟業務。並按照《政府收支經濟分類》部門預算支出經濟分類的規定，計入適當的類、款。
（二）資産管理
截至2022年12月31日，資産總額25122.22萬元，其中流動資産14725.43萬元，財政應返還額度1091.67萬元，固定資産凈值9305.12萬元。流動資産構成為銀行存款14725.43萬元。
北京市工貿技師學院作為項目實施主體，負責項目前期規劃、預算申報、招投標辦理、資金籌措和組織協調實施工作。為了保障項目的組織實施，由學院總務處牽頭，各分院負責實施，編制了《項目實施方案》。項目採取“統一管理、分步實施、機構保障、監督落實”的組織策略，專門成立項目工作組。
根據學院總體發展規劃和年度工作推進情況，編制年度預算。按照市財政局每年下半年編制次年資金預算的總要求，學校採取自下而上、自上而下相結合的方式，首先由校內各部門依據工作職責、工作進展和下年度工作任務參照本年度資金預算提出下一年度初步預算資金額，報學院財務處，財務處根據學院工作的總要求和市財政局部門預算編制的規定編制學院下一年度資金預算，經黨委會及院長辦公會研究通過後上報市財政局，學院嚴格按市財政局批復的預算執行。
項目預算依據前期調研及校內需求確定實施內容。通過三方市場比價後，及委託第三方專業設計公司出具工程廣聯達版預算明細及工程圖紙後，執行財政預算評審程式。
北京市工貿技師學院編寫《內部控制手冊》，主要內容包括單位層面內部控制、預算業務控制及收支業務控制等。並依據北京市工貿技師學院制定的《北京市工貿技師學院委員會會議議事規則》《北京市工貿技師學院辦公會議議事規則》《北京市工貿技師學院財務管理制度》《北京市工貿技師學院採購管理制度》《北京市工貿技師學院招標投標管理辦法》《北京市工貿技師學院固定資産管理辦法》、《北京市工貿技師學院經濟合同管理辦法》及《北京市工貿技師學院項目支出預算管理辦法》等相關制度執行，通過公開招投標、競爭性磋商等方式確定施工及供貨中標單位，並與中標單位及時簽訂了《合同》。
（三）績效管理
深入貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》及《北京市財政局關於2023年推進全面實施預算績效管理工作的預通知》文件要求。
1.全年績效過程跟蹤
北京市工貿技師學院組建績效評價工作組，運用科學、合理的績效資訊匯總分析方法，對2022年財政支出項目進行了部門評價及單位自評，審核項目資料完成部門評價，輔導各項目負責人進行項目自評，填報《項目支出績效自評表》，在部門評價和單位自評的基礎上完成績效自評工作總結及項目支出績效自評匯總表。並對2022年財政支出項目進行全過程績效跟蹤及中期績效運作監控。監控及跟蹤項目情況如表1所示。
2.事後績效評價
為進一步加強預算績效管理，增強支出責任意識和績效意識，提高財政資金使用效益，北京市工貿技師學院對本單位21個預算項目進行了項目自評並在自評的基礎上對3個重點項目進行績效部門評價。事後績效評價項目情況如表2所示。
（1）評價重點
單位自評：根據列入單位的項目年初設置的績效目標為評價依據，以收集的項目績效資料為評價支撐資料，評價績效目標設置的産出指標、效果指標的實現情況，分析未完成原因，並説明偏離目標、不能完成目標的原因及擬採取的措施。
部門評價：依據項目支出績效評價共性指標體系，結合被評價項目項目，細化三級指標、四級指標。從項目決策、項目過程、項目産出和項目效益四個維度開展績效評價工作，是統一評價標準，遵循客觀、公正、透明，體現了績效評價的公平公正性原則。對於項目管理情況、研究討論環節、執行效力評價，應作為項目管理評價的重中之重。項目涉及前期調研、需求分析、後期項目驗收並進行專家評審的內容。圍繞項目績效目標制定績效評價指標，是體現績效評價工作科學規範原則的基礎。根據項目管理制度、財務管理等進行項目保障措施。對項目前期調研、專家評審、項目驗收等各方面承諾履行的監督管理措施，對項目預算資金的使用、項目負責人與財務人員按計劃執行等資金使用環節制度建設與監管，將作為項目管理評價的重中之重。對項目受益群體的滿意度調查，將體現績效成果的有效支撐。該項目受益群體包括研究成果使用的相關工作人員，這些受益群體將作為滿意度問卷調查對象。通過滿意度調查能夠從一定層面和側面反映項目的實際效果，突出效益指標的量化評價。
（2）評價進度
根據《北京市財政局關於2023年推進全面實施預算績效管理工作的預通知》文件，市財政局要求的績效評價工作時間安排為2023年4月初至5月20日。
（3）評價結果
2022年度北京市工貿技師學院部門項目支出績效評價項目21個，佔部門項目總數的87.5%（剔除未實施項目及2021年結轉結餘資金12個），涉及金額5307.33萬元。評價得分在90分（含90分）以上的20個，評價得分在80-90分（含80分）的1個。其中，部門評價項目3個，涉及金額694.64萬元，評價得分在80-90分（含80分）的3個。
（四）結轉結餘率
本年度結餘結轉金額13763.20萬元，全年支出預算總額33608.50萬元，結轉結餘率為40.95%。
上年年初結轉和結餘金額3751.38萬元，全年支出預算總額26576.75萬元，年末結轉和結餘金額4113.92萬元，結轉結餘率為29.59%。本年度與上年度相比，結轉結餘率高出11.36個百分點，年度結轉結餘率加高。
（五）部門預決算差異率
2022年全年預算數33608.50萬元，總體支出29188.00萬元，預算與決算的差異率（13.15%），低於市級平均差異率（28.3%）。
五、總體評價結論
根據對各指標進行分析，2022年部門整體支出綜合評價得分90.79分，其中：當年預算執行情況17.37分，整體績效目標實現情況57.6分，預算管理情況16分，綜合績效評定結論為“優”。
存在的問題及原因分析
1.項目前期立項資料不夠充分，部分項目實施內容與學院中長期規劃及當年重點工作計劃相關性不夠明確，前期對現狀及需求相關數據分析不夠充分。
2.部門整體績效目標完整性不足，個別項目績效目標還需進一步完善。績效目標設置未能充分考慮中長期規劃、年度計劃、部門履職之間的分解、對應、匹配關係，未明確要達到的標準值，部分指標設置不夠全面合理。
3.項目管理精細化程度有待提高。部分項目未見整體實施方案，具體項目管理措施不夠明確，不利於指導項目實施。項目具體管理措施不夠完善，合同執行不夠嚴謹，部分項目未簽訂變更內容補充協議。項目管理過程資料體現不夠充分，對全面反映部門整體績效實現情況有一定影響。
4.部門整體績效成果資料不夠充分。相關效益指標資料收集及匯總不足，缺乏績效成果統計數據分析，影響部門績效成果的充分顯現。服務對象滿意度資料不夠完整，對於服務對象滿意度調查工作存在欠缺，財政預算支出績效水準上有待進一步提升。
六、措施建議
（一）進一步規範項目的決策立項環節
加強項目前期論證和可行性分析，注重項目與學院整體規劃及教學規劃的結合，充分論證項目改造必要性、緊迫性和財政資金支援的合理性。明確現實需求，合理建設方案，提高項目決策的科學性。
（二）進一步提高績效目標設置水準
強化績效管理意識，加強部門整體支出績效目標管理。明確部門定位，依據部門職責及重點工作，合理設置年度績效目標及績效指標，從數量、品質、進度、成本等方面保障部門履職及年度工作任務的落實，細化、量化績效效果效益指標，增強指標的可測可比、可考量性。
（三）進一步提升項目精細化管理
提高項目實施方案有效性及可操作性，明確分工、合理組織，制定有效的風險防範和過程管控措施。完善財務管理、預算管理、績效管理、項目管理制度，加強項目過程監督管理，嚴格、規範執行各項制度，有效防止各環節出現風險或管理漏洞，切實保障項目有序、有效地實施。加強對第三方公司施工情況的監督和檢查，對於工程項目儘量聘請外部監理，提高工程項目管理的規範性，詳細記錄檢查情況，以督促施工單位的施工品質，防止各環節出現風險或管理漏洞，及時收集過程管理留痕資料。提高財政資金使用效益。
（四）加強績效資料收集，注重滿意度調查分析
加強部門及項目績效資料的收集，在具體實施過程中，履行項目單位的責任，注意收集項目過程中的資訊，發現問題及時整改。對於部門整體和各項目滿意度，針對不同受益群體開展不同的調查工作，加強對調查問卷的統計分析和結果應用，以更加全面的數據來反應整個項目執行效果，確保滿意度結果對項目績效效果的支撐。
七、附件
2022年部門整體績效評價指標體系評分表