目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京首農食品集團有限公司是北京市人民政府授權經營國有資産的國有獨資有限責任公司，是集食品加工製造業、現代農牧業、物産物流業為一體的大型綜合企業集團。董事會為集團公司常設最高權力和決策機構，董事會下設戰略與投資委員會，提名委員會，審計、風險與法治建設委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支援。集團總部機構根據職責分工設有27個內部職能管理部室。本部門下屬1家事業單位，為自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。
北京首農食品集團有限公司是當前北京市政府重點培育用於調控市場供給、穩定農副産品價格、保障食品安全的農業産業化龍頭企業，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有"創新農業科技"、"奉獻安全食品"和"提供應急保障"三大職責；着力於農業生産保障供應、農産品價格維穩、農業生産設施設備改造升級，以及農産品加工及先進技術應用等相關領域科學研究；同時作為市屬國企本部門堅決履行國企社會政治職責，圍繞首都"四個中心"建設，承擔好"四個服務"保障職能，不斷提升服務品質和水準，主動融入京津冀協同發展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅專項行動。本公司所屬事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站負責集團所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監測、研究、管理。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數24人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計37209.01萬元，比上年減少2290.36萬元，下降5.8%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計37209.01萬元，比上年減少2290.36萬元，下降5.8%，其中：財政撥款收入33174.95萬元，佔收入合計的89.16%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入987.2萬元，佔收入合計的2.65%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入3046.85萬元，佔收入合計的8.19%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計37036.19萬元，比上年減少2309.28萬元，下降5.87%，其中：基本支出0萬元，佔支出合計的0%；項目支出36127.86萬元，佔支出合計的97.55%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出908.33萬元，佔支出合計的2.45%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計33174.95萬元，比上年減少5007.09萬元，下降13.11%。主要原因：農田建設補助資金同比減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出28137萬元，主要用於以下方面（按大類）：農林水支出27872萬元，佔本年財政撥款支出99.06%；科學技術支出265萬元，佔本年財政撥款支出0.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"農林水支出"（類）2022年度決算27872萬元，比2022年度年初預算減少583.4萬元，下降2.05%。其中：
"農業農村"（款）2022年度決算22,893.21萬元，比2022年度年初預算減少783.4萬元，下降3.3%。主要原因：蔬菜優質品種培育推廣中心建設、奶牛高效飼養設備提升及北京鴨污水處理站設備設施升級改造等項目受疫情影響，進度放緩，支出有所減少。
"林業和草原"（款）2022年度決算4,978.79萬元，比2022年度年初預算增加200萬元，增長4.19%。主要原因：南郊農場2020年景觀生態林建設工程支出200萬元。
2、"科學技術支出"(類)2022年度決算265萬元，比2022年度年初預算增加265萬元，增長100%。其中：
"技術研究與開發"（款）2022年度決算265萬元，比2022年度年初預算增加265萬元，增長100%。主要原因：根據北京市農業農村局創新團隊工作要求，年中追加了創新團隊工作經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出4944萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出4944萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉社區支出"（類，下同）2022年度決算4944萬元，比2022年度年初預算增加1670萬元，增長51%。其中：
"國有土地使用權出讓收入安排的支出"（款）2022年度決算1,670萬元，比2022年度年初預算增加1,670.00萬元，增長100%。主要原因：主要是根據京財經建指（2022）2020號文件，追加了首農食品集團潤楓公園建設資金。
"農業土地開發資金安排的支出"（款）2022年度決算3,274萬元，比2022年度年初預算增加0萬元，增長0%。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
本部門無此項經費。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛4台，74.30萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出：是指用於科學技術方面的支出。
8.農林水支出： 是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。