目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
1.內設機構
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，設13個內設處室。
2.部門職責
貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、幹部人才、統戰群工、安全穩定等工作。
(二)人員構成情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監委派駐市委教育工委紀檢監察組行政編制內實有人數98人。離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算27335.34萬元，比2020年29870.83萬元減少2535.49萬元，下降8.49%。其中：
(一)財政撥款27318.97萬元，比2020年29870.83萬元減少2551.86萬元，主要原因是根據事業發展規劃，調整項目支出。
(二)繼續使用的財政性結轉資金16.37萬元，比2020年增長100%，主要原因是上年結轉資金繼續使用。
2021年支出預算27335.34萬元，比2020年29870.83萬元減少2535.49萬元，下降8.49%。其中：
(一)基本支出預算4572.48萬元，比2020年3570.77萬元增加1001.71萬元，增長28.05%，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算22762.86萬元，比2020年26300.06萬元減少3537.20萬元，下降13.45%，主要原因是落實政府過緊日子要求，根據事業發展規劃，調整項目支出。
三、主要支出情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門預算項目支出主要包括北京市大中小幼一體化德育建設經費、高校教師思想理論素質提升、愛國主義主題教育活動經費以及按照中央及北京市有關政策要求撥付各類定額補貼等內容。2021年項目支出方向主要為教育系統加強黨的建設、思想政治、德育等工作經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支包括中國共産黨北京市委員會教育工作委員會本級1個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算46.98萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數45萬元，比2020年預算數50萬元減少5萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節約，嚴格控制出國經費。2021年因公出國(境)費用主要用於全委公派人員因公出國、出訪，增加我市與各國各地區的教育交流，推動北京與各國各地教育事業的深入合作。
2.公務接待費。2021年預算數1.98萬元，與2020年預算數1.98萬元持平。2021年公務接待費主要用於外單位到市委教育工委參加會議或調研等接待工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會政府採購預算總額1400.29萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1400.29萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會政府購買服務預算總額3926.27萬元，其中：財政撥款3926.27萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算434.83萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會填報績效目標的預算項目50個，佔本部門預算項目50個的100%。填報績效目標的項目支出預算22748.28萬元，佔本部門年初項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會共有車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、59.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表