目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市生態環境局主要職責包括：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議，參與提出生態環境項目財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。負責本市環境污染防治的監督管理。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境准入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況及單位性質
北京市生態環境局內設27個處室，分別為辦公室、研究室、法規與標準處、綜合處、自然生態保護處、大氣環境處、水生態環境處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應急管理處)、行政審批處、生態環境監測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應對氣候變化處)、宣傳教育處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
我局下屬17個直屬預算單位，其中1個為局機關，1個為行政執法機構，14個為公益一類單位，1個為公益二類單位。1個行政執法機構為北京市生態環境保護綜合執法總隊、14個公益一類單位分別為北京市生態環境監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市生態環境局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態環境局離退休幹部服務中心、北京市環境應急與事故調查中心、北京市生態環境投訴舉報中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心；1個公益二類單位是北京市環境保護科學研究院。
(三)人員構成情況
北京市生態環境局行政編制346人，實際339人(含駐局紀檢組)；事業編制904人，實際790人；聘用人員64人。
離退休人員543人，其中：離休11人，退休532人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算133745.21萬元，比2020年129908.83萬元增加3836.38萬元，增長2.95%。其中：財政撥款108520.27萬元，比2020年98246.10萬元增加10274.17萬元；統籌使用結餘資金安排預算915.76萬元，比2020年175.95萬元增加739.81萬元；其他資金24309.18萬元，比2020年31486.78萬元減少7177.60萬元。其他資金主要為上年結轉繼續實施的預算資金，以及所屬北京市環境保護科學研究院(公益二類單位)的事業收入。
2021年支出預算133745.21萬元。其中，基本支出預算42782.47萬元，佔總支出預算31.99%，比2020年37283.98萬元增加5498.49萬元，增長14.75%，增加原因：新增編制內人員和落實人員正常調資、增加離休費等有關政策。項目支出預算90962.74萬元，比2020年92624.85萬元減少1662.11萬元，減少1.79%，減少原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊安排各項支出。
三、主要支出情況
2021年預算支出主要安排在以下方面：
污染減排方面：老舊車淘汰更新等機動車污染防治支出；重點污染源環保技術改造補助支出等。
生態環境安全保障方面：醫療廢物安全處置政策性補貼支出；核、輻射、危險化學品安全保障支出；環境應急演練和檢查支出等。
生態環境監管及機構運作方面：環境品質、固定污染源和機動車尾氣監測支出；生態遙感監測支出；生物多樣性調查支出；環境執法監察支出；環境宣傳與信息化運維支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市生態環境局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市生態環境局機關、北京市生態環境保護綜合執法總隊、北京市生態環境監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態環境局離退休幹部服務中心、北京市環境應急與事故調查中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心12個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算297.16萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少54.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數71.44萬元，比2020年預算數79.38萬減少7.94萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊安排出國費用。2021年因公出國(境)費用主要用於參加國際環保會議、執行友好城市環保合作項目、宣傳北京生態環境保護及氣候變化工作等方面的國際交流和合作事項。
2.公務接待費。2021年預算數8.78萬元，比2020年預算數9.48萬元減少0.70萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務接待預算。2021年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數216.94萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數24.08萬元，比2020年預算數29.35萬元減少5.27萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制新車購置預算。公務用車運作維護費2021年預算數192.86萬元，其中：公務用車加油54.74萬元，公務用車維修59.52萬元，公務用車保險43.52萬元，其他35.08萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數233.40萬元減少40.54萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市生態環境局政府採購預算總額39869.25萬元，其中：政府採購貨物預算11593.10萬元，政府採購工程預算2065.00萬元，政府採購服務預算26211.15萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市生態環境局政府購買服務預算總額7657.65萬元，其中：財政撥款7619.55萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市生態環境局機關等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1286.17萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市生態環境局填報績效目標的預算項目86個，佔本部門全部預算項目86個的100%。填報績效目標的項目支出預算79245.81萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市生態環境局共有車輛122台，價值5380.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備121台(套)，總價值17288.68萬元，單位價值100萬元以上的專用設備115台(套)，總價值34440.95萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
為進一步加快本市高排放老舊機動車淘汰更新步伐，2021年安排北京市老舊車淘汰補助項目，預算金額10000萬元。按照《北京市進一步促進高排放老舊機動車淘汰更新方案(2020-2021年)》(京政辦發〔2020〕12號)要求，依託市場交易平臺，對報廢或轉出本市的高排放老舊機動車車主給予補助。引導汽車生産企業對報廢或轉出本市的高排放老舊機動車並更換新車的車主給予企業獎勵，促進高排放老舊機動車淘汰更新，優化機動車存量結構。通過對北京市機動車污染源的治理，減少一氧化碳、揮發性有機物、氮氧化物等排放量，改善北京市空氣污染，逐步提升居民生活品質和居住環境。
六、名詞解釋
環境監測：是指運用化學、物理、生物等技術手段，針對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環境品質和污染排放的監測(檢測)活動。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表