目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
1.機構設置
北京市藥品監督管理局是北京市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。
北京市藥品監督管理局2021年部門預算，全系統與財政有經費繳撥關係的單位共有26個。其中：行政單位10個，事業單位16個。
2.主要職責
(1)負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策，擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。
(2)監督實施藥品、醫療器械、化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
(3)負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，並組織實施。
(4)負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理，以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。
(5)負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。
(6)落實執業藥師資格準入制度，組織實施本市執業藥師註冊工作。
(7)負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節，以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節，以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。
(8)負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.人員構成情況
北京市藥品監督管理局部門編制共計841人，實際792人，其中：行政編制235人，實際228人；事業編制606人，實際564人。離退休人員247人，其中：離休5人，退休242人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算72075.68萬元，比2020年70825.40萬元增加1250.28萬元，增長1.77%。其中：財政撥款54046.35萬元，比2020年53570.41萬元增加475.94萬元，增加的主要原因：2021年新成立5個分局。統籌使用結余資金安排預算871.10萬元，比2020年2357.18萬元減少1486.08萬元；其他資金17158.23萬元，比2020年14897.81萬元增加2260.42萬元，增加的原因主要是加大對藥品監管能力建設投入。
2021年支出預算72075.68萬元，比2020年70825.40萬元增加1250.28萬元，增長1.77%。其中：1、基本支出預算30201.12萬元，佔總支出預算41.9%，比2020年29634.85萬元增加566.27萬元，增長1.91%。2、項目支出預算35723.46萬元，比2020年34890.55萬元增加832.91萬元，增長2.39%，增加主要原因：2021年新成立5個分局。3、事業單位經營支出6151.1萬元，比2020年6300萬元減少148.9萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監督管理局2021年部門預算項目主要用於：貫徹落實國家法律法規，開展藥品、醫療器械、化粧品安全監督、註冊管理；依職責監督實施藥品、醫療器械、化粧品生産、經營、使用品質管理規範，依法查處違法行為；組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置等工作；加大藥品、醫療器械、化粧品抽檢監測頻次等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市藥品監督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括22個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算515.38萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算增加187.55萬元，增加主要原因為新成立5個分局。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數149.07萬元，比2020年預算數165.63萬元減少16.56萬元，主要原因：嚴格落實政府過“緊日子”要求壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費用主要用於開展藥品、醫療器械境外檢驗以及藥品、醫療器械、化粧品生産企業境外延伸檢查及藥品、醫療器械、化粧品監管方面的國際合作與交流、專題調研；參加藥品、醫療器械、化粧品監管業務培訓等方面。
2.公務接待費。2021年預算數2.55萬元，比2020年預算數2.79萬元減少0.24萬元，主要原因：落實中央八項規定，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於外省市、部門學習交流工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數363.76萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數363.76萬元，其中：公務用車燃油172.09萬元，公務用車維修89.58萬元，公務用車保險67.68萬元，其他34.41萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數159.41萬元增加204.35萬元。主要原因：2021年新成立5個分局，相應增加公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市藥品監督管理局部門政府採購預算總額10098.73萬元，其中：政府採購貨物預算3902.78萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6195.95萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市藥品監督管理局部門政府購買服務預算總額4839.12萬元，其中：財政撥款4839.12萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市藥品監督管理局部門北京市藥品監督管理局機關、5個分局6家行政單位以及北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心等5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1673.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市藥品監督管理局部門填報績效目標的預算項目62個，佔本部門全部預算項目62個的100%。填報績效目標的項目支出預算25266.79萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市藥品監督管理局部門共有車輛160台，2584.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備123台(套)、13432.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備58台(套)、18625.09萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表