目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門機構：根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》(京政法發[2019]8號)，北京鐵路運輸檢察院內設8個部室，分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部(法律政策研究室)。
部門職責：對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動及看守所執法活動進行監督；依法對海淀區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路辦事處管轄範圍內涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
(二)單位性質
北京鐵路運輸檢察院單位性質是法律監督機關。
(三)人員構成情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實際55人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)16人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算2784.22萬元，比2020年2538.43萬元增加245.79萬元，增長9.68%。其中：財政撥款2783.72萬元，比2020年2537.93萬元增加245.79萬元,主要原因：在職人員職務職級調整，人員經費增長；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金0.5萬元,與2020年持平。其他資金主要為非財政撥款利息收入。
(二)支出情況
1.基本支出預算2524.56萬元，佔總支出預算90.67%，比2020年2258.31萬元增加266.24萬元，增長11.79%，增加原因：因人員職數調整，人員經費增長。
2.項目支出預算259.67萬元，比2020年280.12萬元減少20.45萬元，下降7.3%，減少原因：厲行勤儉節約，壓縮辦案成本。
三、主要支出情況
2021年預算項目支出主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革,重點項目包括檢察業務費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京鐵路運輸檢察院本級1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算13.35萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少1.47萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)經費統一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2021年預算數0.12萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於單位及部門業務招待支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數13.23萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數13.23萬元，其中：公務用車加油2.38萬元，公務用車維修4.25萬元，公務用車保險4.75萬元，其他1.85萬元。比2020預算數14.7萬元減少1.47萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，按照厲行勤儉節約精神，嚴格控制公務出行次數，公務運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京鐵路運輸檢察院部門政府採購預算總額38.76萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算38.76萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京鐵路運輸檢察院部門政府購買服務預算總額67.92萬元。其中：財政撥款67.92萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算275.44萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京鐵路運輸檢察院部門填報績效目標的預算項目5個，佔本部門全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算259.67萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京鐵路運輸檢察院部門共有車輛10台，161.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2021年部門預算報表