目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)，是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。內設2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個預算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所(本級下屬的事業單位)。部門主要職責：
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門(市委宣傳部、市人社局)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
(4)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。
(5)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編制20人，實有18人；事業編制8人，實有7人；其他聘用人員-臨時工1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算1259.88萬元，比2020年1303.23萬元減少43.35萬元，下降3.33%。其中：財政撥款1259.88萬元,比2020年1303.23萬元減少43.35萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出預算；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金0萬元，與2020年持平。
(二)支出預算説明
基本支出預算1028.29萬元，佔總支出預算82.93%，比2020年1002.54萬元增加25.76萬元，增長2.57 %。主要原因是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。
項目支出預算231.59萬元，比2020年300.7萬元減少69.1萬元，下降22.98%，主要原因是根據要求壓減課題經費等一般性支出預算。部門預算項目主要為：圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究；開展北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選活動；組織指導和開展基層思想政治工作研究，推動基層工作實踐經費等。
三、主要支出情況
2021年，市政研會將深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真學習貫徹全國和全市宣傳思想工作會議精神，圍繞建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標，圍繞加強“四個中心”功能建設、提升“四個服務”水準的首要任務，圍繞疏解整治促提升等重點工作認真履行職責，按照市委宣傳部工作部署，結合自身工作職能開展重點工作：一是組織開展調查研究，圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究；二是繼續開展北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動；三是組織指導和開展基層思想政治工作研究，提升基層研究水準，推動基層工作實踐；四是按要求組織完成電子公文系統升級改造工程等經費的支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
北京市思想政治工作研究會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所2個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算4.25萬元，與2020年預算數持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2.公務接待費。2021年預算數0.5萬元，與2020年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3.75萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數3.75萬元，其中：公務用車加油0.3萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市思想政治工作研究會部門政府採購預算總額90.92萬元，其中：政府採購貨物預算34.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算56.42萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市思想政治工作研究會部門政府購買服務預算總額44.6萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市思想政治工作研究會部門北京市思想政治工作研究會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算102.79萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市思想政治工作研究會部門填報績效目標的預算項目18個，佔全部預算項目的100%。填報績效目標的項目支出預算231.59萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市思想政治工作研究會部門共有車輛3台，48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表