目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
北京市婦女聯合會(以下簡稱"市婦聯")成立於1949年11月，是中共北京市委領導下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯繫婦女群眾的橋梁和紐帶。2017年根據《中共北京市委辦公廳關於印發<北京市婦聯改革方案>的通知》(京辦發[2016]53號)、《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市婦連線關內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2017]179號)，對市婦連線關內設機構及職責進行了調整。
市婦聯內設辦公室、組織部、宣傳部、聯絡部、基層組織建設部、婦女發展部、權益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關黨委(黨建工作部)，北京市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。下屬5個預算單位，分別為北京市婦聯資訊中心、北京市婦女兒童社會服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女幹部學校、北京市三八服務中心。
2.主要職責
市婦連線關主要職責是：市婦聯的基本職能是代表和維護婦女權益，促進男女平等。具體職責如下：
(1)堅持正確的政治方向，團結教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執行國家有關方針、政策、法律、法規及本市的有關規定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
(2)緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作，團結、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設，積極促進首都經濟發展和社會進步。
(3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚"自尊、自信、自立、自強"精神，積極開展對婦女的教育培訓，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。
(4)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注並加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關婦女兒童的法律、法規和政策。
(5)堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯繫，協調推動全社會為婦女兒童辦實事。
(6)負責指導市婦連線關所屬事業單位及女性團體的工作。
(7)指導各區婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；聯繫團體會員並給予工作指導。
(8)加強同香港、澳門特別行政區，台灣及海外僑胞婦女的聯誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。
(9)承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
(10)研究提出全市婦女組織參與社會建設的規劃、計劃和政策、文件；統籌協調婦聯繫統"樞紐型"社會組織建設；負責婦女兒童類社會組織業務審查和日常聯繫、服務和管理工作；協調指導各區、各有關單位開展婦女社會組織組建工作。
(11)組織指導推動和諧家庭創建活動和家庭文化建設等工作，指導各級婦聯配合有關方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關兒童保護方面的法律法規和政策，協助推動兒童發展規劃實施；組織指導各級婦聯開展有益於兒童身心健康的活動，宣傳兒童優先理念。
(12)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
市婦聯部門行政編制75人，實際65人；事業編制83人，實際52人；其他聘用人員10人。
離退休人員76人，其中：離休9人，退休67人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算8865.16萬元，比2020年9112萬元減少246.84萬元，下降2.71%。其中：財政撥款8735.53萬元,比2020年8950.02萬元減少214.49萬元，主要原因是嚴格落實"過緊日子"的要求，大力壓減項目預算規模等原因；統籌使用結餘資金安排預算42.13萬元,比2020年42.33萬元減少0.2萬元；其他資金87.5萬元,比2020年119.65萬元減少32.15萬元,主要是隨着事業單位改革，所屬差額預算單位三八服務中心日常家政服務業務逐漸收縮等原因導致事業收入減少。
(二)支出情況
1.基本支出預算5481.02萬元，佔總支出預算61.83%，比2020年5139.37萬元增加341.65萬元，增長6.65%。增加主要原因為增人增資、晉職晉檔、社保費用調增基數等因素。
2.項目支出預算3384.14萬元，比2020年3972.63萬元減少588.49萬元，下降14.81%，原因：2021年預算編制嚴格落實"過緊日子"的要求，本着厲行節約的原則壓減項目支出預算。2021年市婦聯預算項目主要為家庭文明建設、婦女宣傳思想政治引領、婦女維權經費、城鄉婦女崗位建功及創業就業、北京巧娘綜合素質提升、北京婦女兒童公益志願服務推進、首都女性終身學習平臺、2021年度婦幹校培訓教學項目、北京市婦聯信息化系統政務雲租賃服務費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
1.大力推進男女平等基本國策宣傳，開展思想政治引領的宣傳工作，加強婦女群眾和婦聯幹部的思想建設。
2.圍繞"家家幸福安康工程"主線，開展家庭文明創建活動，發揮家庭家教家風在基層社會治理中的重要作用，推動構建覆蓋城鄉的家庭教育指導服務體系。
3.響應全國婦聯"精彩人生女性終身學習計劃"，為首都女性群體提供終身學習搭建平臺，為進一步推動首都學習型、服務型、創新型婦女事業發展服務。同時加強培訓基地建設、信息化建設、教材建設，為全市婦聯繫統幹部開展培訓工作。
4.開展"巾幗建功"工作、婦女創業就業工作、精準扶貧等工作，推動婦女姐妹積極參與文化創意産業、帶動城鄉婦女實現居家靈活就業提供服務。
5.參與婦女立法、維權機制建設、公眾維權宣傳、基層維權服務、平安家庭建設、婦女服務熱線等工作，針對婦女群眾最關心、最迫切的問題提供維權服務，滿足北京廣大婦女群眾多元化的服務需求。
6.落實群團改革要求，積極參與首都社會治理。搭建婦女兒童領域公益服務交流展示平臺，開展巾幗志願服務宣傳激勵等活動，服務首都百姓，推廣公益服務。
7.依託各區婦女兒童中心和婦女兒童領域相關服務機構，開展婦女兒童社會服務活動項目，不斷增強廣大婦女兒童的獲得感、幸福感和安全感。
8.深入開展首都婦女與家庭國際交流系列活動，推動以婦女、兒童、家庭為載體的國際交往活動，促進世界各國民心相通，助力北京國際交往中心建設。
9.開展基層婦聯組織建設工作，提升服務婦女群眾的專業水準，發揮婦女代表聯繫、宣傳和服務婦女的作用；開展婦女兒童規劃實施終期評估及"十四五"婦女兒童規劃編制等工作，推動婦女兒童事業的發展。
10.配合全國婦聯和國家統計局工作，開展"北京市第四期中國婦女社會地位調查"等工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
市婦聯部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市婦聯本級1家行政單位及北京市婦女兒童社會服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女幹部學校3家所屬事業單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算40.5萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少3.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數29.79萬元，比2020年預算數33.1萬元減少3.31萬元，主要原因：嚴格落實"過緊日子"的要求，壓減因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用於加強與國外相關婦女組織機構合作與交流，更好的宣傳北京市婦女的發展及時代面貌等方面的出訪、交流和學習等方面。
2.公務接待費。2021年預算數10.71萬元，比2020年預算數10.82萬元減少0.11萬元，主要原因：嚴格落實嚴格落實"過緊日子"的要求，壓減公務接待費。2021年公務接待費主要用於接待港澳臺僑、國外婦女代表，以及國內省市婦聯組織、對口援建地區相關單位學習交流來訪等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2021年無財政撥款安排的"公務用車購置和運作維護費"預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年市婦聯部門政府採購預算總額1103.22萬元，其中：政府採購貨物預算117.44萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算985.78萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年市婦聯部門政府購買服務預算總額1890.23萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年市婦聯部門包括市婦聯本級1家行政單位以及北京市婦聯資訊中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算305.90萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，市婦聯部門填報績效目標的預算項目24個，佔本部門全部預算項目24個的100%。填報績效目標的項目支出預算3384.14萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，市婦聯部門共有車輛1台，23.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套),215.8萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套),0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表