目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓電氣自動化設備安裝與維修、焊接加工、環境保護與檢測、機械設備裝配與自動控制、多媒體製作、電腦網路應用、會計、人力資源管理、導游、護理、幼兒教育、休閒體育服務等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)人員構成情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業編制436人，實際342人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)56人。
離退休人員413人，其中：離休6人，退休407人。
(三)本預算年度的主要工作任務
完成全日制在校學生的教育教學及管理任務，達到學生培養目標。組織完成教育教學的正常運作管理，完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設，突出課程建設，落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。不斷改善辦學條件，完善後勤服務管理，為學生提供良好的學習生活環境。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算16740.04萬元，比2020年14873.28萬元增加1866.76萬元，增長12.55%。其中：財政撥款15777.96萬元，比2020年13754.28萬元增加2023.69萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2020年170萬元減少170萬元；其他資金962.08萬元，比2020年949.01萬元增加13.07萬元。其中：專戶管理的事業收入230萬元,與2020年持平；事業收入700萬元，比2020年682.01萬元增加17.99萬元，主要原因是培訓收入增加；其他收入30萬元，比2020年37萬元減少7萬元，主要原因是銀行利息減少。繼續使用的財政性結轉資金2.08萬元，比2020年0萬元增加2.08萬元，主要為項目支出結轉至2021年繼續使用。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算12717.32萬元，佔總支出預算75.97%，比2020年11881.64萬元增加835.68萬元，增長7.03%。增加原因：學生人數增加。
2、項目支出預算4022.73萬元，比2020年2991.65萬元增加1031.08萬元，增長34.47%，增加原因：按照學院事業發展規劃，調整項目支出。
3、上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4、事業單位經營支出0萬元，與上年持平。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算4022.73萬元，部門預算項目主要為教育教學、改善辦學條件經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
首鋼技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算4.5萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少11.07萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與上年持平。
2、公務接待費。2021年預算數2萬元，比2020年預算數11.57萬元減少9.57萬元，主要原因是落實勤儉辦公，減少公務接待。2021年公務接待費主要用於招生就業接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數2.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數2.5萬元，其中：公務用車加油0.8萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險0.5萬元，其他0.2萬元。比2020預算數4萬元減少1.5萬元，主要原因：節約支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年首鋼技師學院部門政府採購預算總額4611.30萬元，其中：政府採購貨物預算753.95萬元，政府採購工程預算2336.67萬元，政府採購服務預算1520.68萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，首鋼技師學院填報績效目標的預算項目15個，佔全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算4022.73萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，首鋼技師學院共有車輛1台，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台(套)、2424.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表