目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置：北京北燃實業集團有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所和北京市公用事業科學研究所。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
北京市公用事業科學研究所根據《關於"成立北京市公用事業科學研究所的報告"的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號)，於1978年9月正式成立。
2.職責：
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術諮詢。
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)人員構成情況
北京北燃實業集團有限公司事業編制180人，實際110人；聘用人員6人。離退休人員140人，其中：離休2人，退休138人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2021年度主要為特種設備檢驗檢測工作，具體如下：
1.鍋爐及水質檢測：承擔着包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的8個鍋爐房共24台鍋爐的內部檢驗、24台鍋爐的外部檢驗和相應的鍋爐水質檢測工作。壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬壓力容器定期檢驗工作，包括9台1000立方米球罐的定期檢驗工作；3台400立方米球罐和2台50立方米臥罐的定期檢驗工作。壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2021年預計檢測燃氣管道長度380公里，保障北京市燃氣的正常運作與供應。
2.安全閥校驗：隨着城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
3.焊工培訓業務：特種設備焊工培訓與考試取證；焊接工藝驗證和上崗考試；中德焊工對抗賽及集訓；北燃實業有限空間比賽；等級工鑒定；首都職工素質建設教育培訓等工作。
北京市公用事業科學研究所2021年度主要工作任務如下：
1.科技研發任務：完善實驗室建設，通過2021年科研專用設備購置應用，包括城鎮供熱閥門應力試驗系統購置、棒狀陽極高頻X射線DR數字成像檢測系統購置等，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2021年度各項科研項目。
2.科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3.公用事業檢測任務：通過2021年檢測專用設備購置應用，包括燃具自動截止閥實驗設備購置、供熱保溫管道圓管法傳熱系數測試系統購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入總體情況
2021年收入預算6251.10萬元，比2020年5345.46萬元增加905.64萬元，增長16.94%。其中：財政撥款4200.27萬元，比2020年4259.52萬元減少59.25萬元；統籌使用結餘資金安排預算860萬元，比2020年198.64萬元增加661.36萬元；其他資金1190.83萬元，比2020年887.31萬元增加303.52萬元。其他資金收入具體説明如下：
1.特種設備檢驗所2021年459.31萬元，比2020年455萬元增加4.31萬元，增加0.95%。增加的主要原因是：為燃氣集團和北燃實業集團提供特種設備安全管理技術服務、壓力管道評估分析以及線上閥門技術測試等，相關技術服務總量較2020年有所增加。
2.北京市公用事業科學研究所2021年731.52萬元，比2020年432.31萬元增加299.21萬元，增加69.21%。增加的主要原因是：2021年將繼續提高科研成果的轉化力度，增加課題研究，提高開發能力，擴大與相關單位的技術合作。
(二)2021年支出總體情況
2021年支出預算6251.10萬元，比2020年5345.46萬元增加905.64萬元，增長16.94%。
1.基本支出預算3839.51萬元，佔總支出預算61.42%，比2020年3574.19萬元增加265.32萬元，增長7.42%。基本支出增加原因為：人員變動及晉級，導致人員經費增加。
2.項目支出預算2411.59萬元，比2020年1771.27萬元增加640.32萬元，增長36.15%，增加原因為：為滿足各類規程規範的要求，需購置專用科研儀器設備。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
我部門2021年項目支出主要用於完善實驗室建設，培育核心創新能力，提高科研品質；強化檢測實力，為首都公用事業領域提供安全保障。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京北燃實業集團有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算15.18萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2.公務接待費。2021年預算數0.29萬元，與2020年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數14.89萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數17萬元減少17萬元，主要原因：2021年無車輛報廢更新項目。公務用車運作維護費2021年預算數14.89萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修5.95萬元，公務用車保險5.95萬元，其他2.99萬元。與2020年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京北燃實業集團有限公司部門政府採購預算總額1797.20萬元，其中：政府採購貨物預算1729.23萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算67.97萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位2021年無政府購買服務。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京北燃實業集團有限公司填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算2411.59萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2021年北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所行政事業性收費項目名稱：特種設備檢驗費(鍋爐檢驗費和壓力管道檢驗費)，收費依據：《北京市特種設備檢驗檢測收費管理辦法》，執收主體：特種設備監管部門，收費部門：北京市財政局，收費標準：《北京市特種設備檢驗檢測收費標準(試行)》，收入預計460萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，本部門共有車輛29台，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備40台(套)，3663.02萬元；單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)，431.40萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.安全閥：安全閥是啟閉件受外力作用下處於常閉狀態，當設備或管道內的介質壓力升高超過規定值時，通過向系統外排放介質來防止管道或設備內介質壓力超過規定數值的特殊閥門。安全閥屬於自動閥類，主要用於鍋爐、壓力容器和管道上，控制壓力不超過規定值，對人身安全和設備運作起重要保護作用。
第二部分 2021年部門預算報表