目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務的專業機構，是海內外優秀人才的服務平臺，是連接優秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務之家。部門職責是：承擔本市海外(外籍)人才多渠道尋訪、認定評估、培訓交流、綜合服務等事務性工作；承擔海外人才工程項目、引進國外智力、外國人來華工作服務和管理的輔助性、事務性工作；承擔幹部考核評價相關研究、技術工具開發和相關服務等工作。
(二)機構設置
根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於將北京市外國專家與外國人就業事務中心整合併入北京海外學人中心的通知》(京編辦事[2019]92號)，北京海外學人中心歸口市委組織部管理，內設機構13個，分別為黨群工作部、辦公室、資訊工作部、人力資源部、規劃發展部、宣傳聯絡部、人才開發部、人才服務一部、人才服務二部、人才服務三部、留學人員工作部、培訓部、外國人來華工作事務部。
(三)單位性質、人員構成情況
北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)單位性質是參照公務員法管理的事業單位。事業編制135人，實際92人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算21425.3萬元，比2020年20779.51萬元增加645.79萬元，增長3.11%，主要原因：繼續使用的財政性結轉資金增加導致收入預算同比增長。其中：財政撥款19756萬元,比2020年19943.16萬元減少187.17萬元；其他收入373.9萬元，比2020年399萬元減少25.1萬元;統籌使用結余資金安排預算50萬元,比2020年47.2萬元增加2.8萬元，與2020年基本持平；繼續使用的財政性結轉資金1245.404173萬元。
(二)支出預算説明
2021年支出預算21425.3萬元，比2020年20779.51萬元增加645.79萬元，增長3.11%。其中:
1.基本支出預算3247.86萬元，佔總支出預算16.09%，比2020年3122.48萬元增加125.38萬元，增長4.02%。
2.項目支出預算18177.44萬元，比2020年17657.03萬元增加520.4萬元，增長2.95%，主要原因:增加部分重點人才項目預算。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於北京項目政府獎勵經費、海創扶持資金、特聘崗位項目經費、北京海外學人中心辦公場地租賃費、北京海外學人服務保障經費、北京市外籍人才資助計劃專項資金、第十三屆中工會綠色城市專題研討項目、外國專家生活融入保障經費、北京海外學人中心信息化運維費、外國人來華工作許可事項經費等支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算57.08萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少4.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數43.2萬元，比2020年預算數48萬元減少4.8萬元，主要原因:按照要求進一步壓縮“三公”經費等一般性支出;2021年因公出國(境)費用主要用於廣泛聯繫駐外使領館、海外專家組織、海外人才交流機構、留學生組織、海外人才等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.38萬元，比2020年預算數1.52萬元減少0.14萬元，主要原因:按照要求進一步壓縮“三公”經費等一般性支出;2021年公務接待費主要用於接待人才系統及相關人才來訪交流、考察調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數12.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數12.5萬元，其中：公務用車加油6.63萬元，公務用車維修2.13萬元，公務用車保險2.13萬元，其他1.63萬元。與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門政府採購預算總額2576.59萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2576.59萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門1家參照公務員法管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算298.52萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算16932.033萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)部門共有車輛5台，137.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表