目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市福利彩票發行中心為經費自理事業單位(公益二類)，主要職責是負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，在北京市範圍內銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。內設14個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理部、技術管理部、項目管理部、組織人事部(宣傳策劃部)、後勤和資産管理部、審計監察部、區域銷售一部、區域銷售二部、區域銷售三部、區域銷售四部、區域銷售五部、區域銷售六部。
北京市福利彩票發行中心部門事業編制75人，實際63人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年預算收入14700.08萬元，比2020年預算收入21329.02萬元減少6628.94萬元，下降31.08%。其中財政撥款收入2800.20萬元，其他收入300萬元，使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算10787.88萬元，繼續使用的財政性結轉資金812萬元。2021年預算支出14700.08萬元，比2020年預算支出21329.02萬元減少6628.94萬元，下降31.08%。其中基本支出預算2210.20萬元；項目支出預算12489.88萬元。
2021年財政撥款收入2800.2萬元，比2020年18804.32萬元減少16004.12萬元，主要原因是依據市財政2021年預算編制政策，將2020年底事業基金預計餘額的80%編入2021年預算；統籌使用結餘資金安排預算10787.88萬元，比2020年980.4萬元增加9807.48萬元，主要原因是將2020年底事業基金預計餘額的80%編入2021年預算，編入金額為10787.88萬元；其他資金1112萬元，比2020年1544.3萬元減少432.3萬元，其他資金主要為繼續使用的財政性結轉資金、利息收入。
三、主要支出情況
2021年支出預算14700.08萬元，其中基本支出預算2210.2萬元，佔總支出預算15.04%，比2020年2183.23萬元增加26.97萬元，增長1.24%，增長的主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策。項目支出預算12489.88萬元，比2020年19145.79萬元減少6655.91萬元，下降34.76%，減少原因是一方面是按照厲行節儉的預算要求，嚴格控制項目支出；二是因為受彩票銷售系統置換及區福彩中心改革的影響，相對減少了運作維護費及區中心銷售業務費的支出。部門預算項目主要為開展彩票銷售工作所需的系統運作維護費、彩票市場拓展及行銷宣傳等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市福利彩票發行中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算9.53萬元，與2020年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平，主要原因是財政撥款預算不安排因公出國(境)團組。
2.公務接待費。2021年預算數2.34萬元，與2020年預算數2.34萬元持平。2021年公務接待費主要用於接待上級相關部門、外部合作單位以及外省彩票機構交流學習等公務往來。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數7.19萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數7.19萬元，其中公務用車加油2.66萬元，公務用車維修2.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他0.97萬元。公務用車運作維護費2021年與2020年預算數7.19萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市福利彩票發行中心部門政府採購預算總額4323.5萬元，其中：政府採購貨物預算6.12萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4317.38萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市福利彩票發行中心填報績效目標的預算項目15個，佔全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算11677.88萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市福利彩票發行中心共有車輛7台，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台(套)、9826.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
(三)政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表