目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位機構設置、職責
根據北京市編制委員會辦公室《關於“中日青年友好交流中心”籌備組編制的批復》(<84>京編事字第121號)、《關於更改“中日青年友好交流中心籌備組”名稱的批復》(<85>京編事字第076號)及《關於“北京市青年宮籌備組”更名的批復》(<1998>京編事字第021號)設立北京市青年宮，主要職責是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。業務範圍包括影視錄影放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術攝影藝術作品展覽，科技知識培訓，文化知識培訓，勞動技能培訓，文藝創作培訓，體育項目培訓，文化交流，業餘文藝創作組織和業餘體育的管理，文化體育用品與工藝美術和書報刊等音像製品經營等。內設20個部室或機構，分別為主任辦公會、行政辦公室、黨委辦公室、組織人事部、計劃財務部、資訊中心、項目開發部、物業管理部、公益活動一部、公益活動二部、公益活動三部、公益活動四部、公益活動五部、社區服務一部、社區服務二部、志願服務一部、志願服務二部、志願服務三部、教育培訓部、心理服務部。
北京市青年宮是財政補助事業單位，無其他下屬預算單位。事業編制人數192人，實有在職人數146人，聘用人員7人(臨時工)。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年預算總收入6864.14萬元，比2020年6468.98萬元增加395.16萬元，增長6.11%。其中：財政撥款4317.68萬元，比2020年4302.11萬元增加15.57萬元，增加的主要原因是落實人員正常調資導致人員經費的增長；其他資金345.00萬元，比2020年324.61增加20.39萬元；使用事業基金安排下年度預算2024.13萬元，比2020年1551.11萬元增加473.02萬元；繼續使用的財政性結轉資金177.33萬元，比2020年290.15萬元減少112.82萬元，減少的原因是2020年預算執行情況完成較好，年末結轉資金減少。
2021年預算總支出6864.14萬元，其中基本支出5780.73萬元，佔總支出84.22%，比2020年4748.36萬元增加1032.37萬元，增幅21.74%，主要是落實人員正常調資、2021年修繕改造結束，公益活動及其他活動全面展開等因素導致基本支出增加。項目支出1050.51萬元，佔總支出15.30%，比2020年1685.37萬元減少634.86萬元，減幅37.67%，減少原因一是2021年我單位堅決貫徹政府“過緊日子”的要求，從嚴從緊安排各項支出，二是我單位修繕改造項目進入竣工收尾階段，支出減少；經營支出32.91萬元，佔總支出0.48%，比2020年減少2.34萬元，主要是響應國家號召厲行節約壓縮經費所致。
三、主要支出情況
2021年項目支出主要用於北京市青少年愛國教育服務項目、北京青年交響管樂團項目、第十屆北京青年公益音樂會、第十七屆北京青少年公益電影節、2021(全國)青少年美育師資教育拓展培訓活動、北京青年健心工程、關愛青少年成長系列公益活動、精準幫扶項目、運作服務保障項目、北京市青年宮修繕改造項目、青年宮日常運作、北京市青年宮廣場坡道雨棚安裝及機動經費等專項工作經費。
2021年，北京市青年宮進入修繕改造工程結束、公益活動及其他活動全面展開階段，在保障青年宮正常運轉及著力做好修繕改造工程收尾工作的同時，青年宮將主動適應群團改革和教育改革的趨勢和政策，進一步聚焦主責主業，主動適應新時代廣大青少年更好成長髮展的需求，為青少年提供更精準的服務，使公益項目服務更廣泛的人群。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市青年宮政府採購預算總額594.61萬元，其中：政府採購貨物預算38.97萬元，政府採購工程預算218.24萬元，政府採購服務預算337.4萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市青年宮本級填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算904.51萬元，佔本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市青年宮共有車輛1台，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、1183.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、237.72萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表