目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2009〕74號），設立北京市體育局。北京市體育局內設13個職能處室，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、工會、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位25個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
2.部門職責
（1）貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
（2）協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
（3）統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
（4）統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
（5）統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
（6）會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
（7）指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
（8）組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
（9）主辦、承辦重大體育賽事活動。
（10）負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
（11）負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
（12）依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
（13）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制87人，實有人數82人；事業編制3687人，實有人數2720人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計198,112.10萬元，比上年減少10,541.00萬元，下降5.05%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計190,687.01萬元，比上年增加16,188.99萬元，增長9.28%，其中：財政撥款收入186,941.32萬元，佔收入合計的98.04%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入3,206.44萬元，佔收入合計的1.68%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入539.26萬元，佔收入合計的0.28%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計163,830.14萬元，比上年減少35,559.26萬元，下降17.83%，其中：基本支出84,114.84萬元，佔支出合計的51.34%；項目支出79,715.30萬元，佔支出合計的48.66%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計191,844.96萬元，比上年減少10,360.52萬元，下降5.12%。主要原因：減少冰上項目訓練基地開辦、北京首鋼冰球國傢俱樂部扶持等一次性項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出129,964.55萬元，主要用於以下方面：教育支出45.62萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；科學技術支出2,107.46萬元，佔本年財政撥款支出的1.33%；文化旅游體育與傳媒支出127,157.39萬元，佔本年財政撥款支出的80.09%；社會保障和就業支出654.07萬元，佔本年財政撥款支出的0.41%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"（類）2021年度決算45.62萬元，比2021年年初預算減少102.82萬元，下降69.27%。其中：
"進修與培訓"（款）2021年度決算45.62萬元，比2021年年初預算減少102.82萬元，下降69.27%。主要原因：受疫情影響，部分培訓改為遠端視頻形式，費用相應減少。
2."科學技術支出"（類）2021年度決算2,107.46萬元，比2021年年初預算減少53.39萬元，下降2.47%。其中：
"應用研究"（款）2021年度決算2,107.46萬元，比2021年年初預算減少53.39萬元，下降2.47%。主要原因：在職人員減少，支出相應減少。
3."文化旅游體育與傳媒支出"（類）2021年度決算127,157.39萬元，比2021年年初預算增加18,884.89萬元，增長17.44%。其中：
"體育"（款）2021年度決算127,157.39萬元，比2021年年初預算增加18,884.89萬元，增長17.44%。主要原因：加大對冰雪運動投入。
4."社會保障和就業支出"（類）2021年度決算654.07萬元，比2021年年初預算減少124.69萬元，下降16.01%。其中：
"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算654.07萬元，比2021年年初預算減少124.69萬元，下降16.01%。主要原因：事業單位離休幹部人數減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出28,812.02萬元，主要用於以下方面：其他支出28,812.02萬元，佔本年財政撥款支出18.15%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"（類）2021年度決算28,812.02萬元，比2021年年初預算減少3,937.98萬元，下降12.02%。其中：
"彩票公益金安排的支出"（款）2021年度決算28,812.02萬元，比2021年年初預算減少3,937.98萬元，下降12.02%。主要原因：減少冬季運動項目訓練比賽經費支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出82,137.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、23個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數276.68萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算793.14萬元減少516.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數416.43萬元減少416.43萬元。主要原因：受疫情影響,取消優秀運動隊出國訓練比賽計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數36.59萬元減少36.59萬元。主要原因：受疫情影響，取消公務接待任務。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數276.68萬元，比2021年年初預算數340.12萬元減少63.44萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數146.93萬元，比2021年年初預算數146.93萬元持平。2021年更新3輛公務用車，車均購置費48.97萬元。公務用車運作維護費2021年決算數129.75萬元，比2021年年初預算數193.19萬元減少63.44萬元，主要原因：受疫情影響，減少公務用車出行。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油18.46萬元，公務用車維修74.66萬元，公務用車保險20.71萬元，公務用車其他支出15.92萬元。2021年公務用車保有量94輛，車均運作維護費1.38萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計490.92萬元，比上年增加12.09萬元，增加原因：實有人數增加，機關運作經費相應增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額36,136.45萬元，其中：政府採購貨物支出4,682.12萬元，政府採購工程支出3,197.09萬元，政府採購服務支出28,257.23萬元。授予中小企業合同金額33,364.98萬元，佔政府採購支出總額的92.33%，其中：授予小微企業合同金額23,585.60萬元，佔政府採購支出總額的65.27%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛120台，3,507.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台（套），單位價值100萬元以上的專用設備13台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算22,396.15萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。