目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構編制委員會關於市信訪辦所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕48號)設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有1個全額撥款事業單位，北京市信訪辦公室綜合事務中心。
北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制125人，實際121人；事業編制36人，實際32人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。
離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計8704.11萬元，比上年減少153.45萬元，下降1.73%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計8703.18萬元，比上年減少125.43萬元，下降1.42%，其中：財政撥款收入8701.92萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入1.26萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計8306.91萬元，比上年增加10.32萬元，增長0.12%，其中：基本支出5844.68萬元，佔支出合計的70.36%；項目支出2462.23萬元，佔支出合計的29.64%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計8701.92萬元，比上年減少106.3萬元，下降1.21%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節約嚴控支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出8306.91萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出7262.41萬元，佔本年財政撥款支出87.43%；社會保障和就業支出634.31萬元，佔本年財政撥款支出7.64%；衛生健康支出408.1萬元，佔本年財政撥款支出4.91%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2021年度決算7262.41萬元，比2021年年初預算減少1092.21萬元，下降13.07%。其中：
“信訪事務”(款)2021年度決算2462.23萬元，比2021年年初預算減少706.58萬元，下降22.29%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節約嚴控支出。
“行政運作”(款)2021年度決算4800.18萬元，比2021年年初預算減少385.63萬元，下降7.44%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節約嚴控支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算2.09萬元，比2021年年初預算減少29.91萬元，下降93.48%。其中：
“進修及培訓”(款)2021年度決算2.09萬元，比2021年年初預算減少29.91萬元，下降93.48%。主要原因：為做好疫情防控工作和落實過緊日子思想，充分利用視頻系統合理安排線上培訓工作。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算634.31萬元，比2021年年初預算減少45.88萬元，下降6.75%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算634.31萬元，比2021年年初預算減少45.88萬元，下降6.75%。主要原因：根據正常人員變動，實際支出少於年初預算數。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算408.1萬元，比2021年年初預算減少99.9萬元，下降19.66%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2021年度決算408.1萬元，比2021年年初預算減少99.9萬元，下降19.66%，主要原因：根據正常人員變動，實際支出少於年初預算數。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5844.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計449.52萬元，比上年增加83.95萬元，增加22.96%。主要原因：因新冠疫情風險防控等實際工作需求，增加新冠疫情防疫等支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額861.73萬元，其中：政府採購貨物支出3.057萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出858.67萬元。授予中小企業合同金額278.56萬元，佔政府採購支出總額的32.33%，其中：授予小微企業合同金額278.56萬元，佔政府採購支出總額的32.33%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算992.65萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。