目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中共北京市委台灣工作辦公室(北京市人民政府台灣事務辦公室)（簡稱“北京市臺辦”）部門職責是：貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導、管理、協調全市對臺工作；檢查全市有關對臺工作部署情況；制定對臺工作規劃，研究政策問題，提出意見和建議；負責起草地方法規、規章草案並組織實施；負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、涉臺宣傳教育、上層聯絡接待等工作。
北京市臺辦是行政單位，設9個內設機構，為秘書處、研究室、宣傳處、經濟處、交流一處、聯絡處、交流二處、投訴協調處、綜合處和機關黨委(人事處)；下屬4個全額撥款事業單位，均是公益一類事業單位，分別是北京市人民政府台灣事務辦公室資訊中心、北京市臺胞權益保障服務中心、北京市對臺交流服務中心和北京市人民政府台灣事務辦公室網絡中心。
（二）人員構成情況
行政編制53人，實際50人；事業編制30人，實際25人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)3人。
離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收入總計5326.40萬元，比上年減少100.23萬元，下降1.85%。支出總計5027.25萬元，比上年減少321.66萬元，下降6.01%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計5326.40萬元，比上年減少100.23萬元，下降1.85%，其中：財政撥款收入5323.60萬元，佔收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2.8萬元，佔收入合計的0.05%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計5027.25萬元，比上年減少321.66萬元，下降6.01%，其中：基本支出3051.12萬元，佔支出合計的60.69%；項目支出1976.13萬元，佔支出合計的39.31%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收入總計5323.60萬元，比上年減少98.24萬元，下降1.81%。主要原因：受疫情和對臺工作政策調整的影響，一般項目經費進行了核減。2021年度財政撥款支出總計5001.91萬元，比上年減少347萬元，下降6.49%。主要原因：受疫情和對臺工作政策調整影響，減少了部分項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5001.91萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4448.43萬元，佔本年財政撥款支出88.93%；教育支出1.25萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出321.76萬元，佔本年財政撥款支出6.43%；衛生健康支出230.47萬元，佔本年財政撥款支出4.61%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算4448.43萬元，比2021年年初預算減少277.82萬元，下降5.88%。其中：
“港澳臺事務”（款）2021年度決算3402.48萬元，比2021年年初預算減少1323.77萬元，下降28.01%。主要原因：受疫情和對臺工作政策調整的影響，一般項目經費進行了核減。
“其他一般公共服務支出”（款）2021年度決算1045.95萬元，比2021年年初預算增加1045.95萬元，增長100%。主要原因：新增電子公文系統信創項目進度款。
2、“教育支出”(類)2021年度決算1.25萬元，比2021年年初預算減少11.35萬元，下降90.08%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算1.25萬元，比2021年年初預算減少11.35萬元，下降90.08%。主要原因：受疫情影響，培訓主要安排在單位內部或通過線上方式召開，減少了經費支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算321.76萬元，比2021年年初預算增加11.90萬元，增長3.84%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算321.76萬元，比2021年年初預算增加11.90萬元，增長3.84%。主要原因：工資基數調整。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算230.47萬元，比2021年年初預算減少42.85萬元，下降15.68%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算230.47萬元，比2021年年初預算減少42.85萬元，下降15.68%。主要原因：有人員調出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3025.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
七、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括1個行政單位、2個工資規範管理管理事業單位、2個全額撥款事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數48.15萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算289.84萬元減少241.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數22.5萬元減少22.5萬元。主要原因：因疫情影響，無法開展出國（境）考察活動。
2.公務接待費。2021年決算數40.42萬元，比2021年年初預算數250.47萬元減少210.05萬元。主要原因：受疫情和對臺工作政策調整影響，減少了支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數7.72萬元，比2021年年初預算數16.87萬元減少9.15萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，2021年年初預算數0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數7.72萬元，比2021年年初預算數16.87萬元減少9.15萬元，主要原因：落實過緊日子的要求，厲行勤儉節約，壓減支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修7.23萬元，公務用車保險0.24萬元，公務用車其他支出0.26萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計174.8萬元，比上年增加12.91萬元，增加原因：受疫情影響，2020年壓減一般支出，2021年正常支出，比上年有所增長。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額29.22萬元，其中：政府採購貨物支出6.13萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出23.09萬元。授予中小企業合同金額21.85萬元，佔政府採購支出總額的74.78%，其中：授予小微企業合同金額10.64萬元，佔政府採購支出總額的36.41%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛9台，195.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算651.22萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
略
三、項目支出績效自評表
略