目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市大興區人民法院機構設置為19個，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、採育人民法庭、開發區人民法庭、綜合事務中心。
北京市大興區人民法院是國家審判機關，負責審理轄區內刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。
（二）人員構成情況
行政編制268人，實有人數256人；事業編制22人，實有人數21人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計23758.68萬元，比上年增加754.48萬元，增長3.28%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計22173.06萬元，比上年增加341.48萬元，增長1.56%，其中：財政撥款收入20432.36萬元，佔收入合計的92.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1740.71萬元，佔收入合計的7.85%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計20901.85萬元，比上年增加76.21萬元，增長0.37%，其中：基本支出14639.06萬元，佔支出合計的70.04%；項目支出6262.79萬元，佔支出合計的29.96%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計21512.89萬元，比上年減少10.39萬元，下降0.05%。主要原因：厲行節約，根據單位業務實際需求安排支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出19722.42萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出16939.10萬元，佔本年財政撥款支出85.89%；教育支出4.56萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出1012.96萬元，佔本年財政撥款支出5.14%；醫療衛生與計劃生育支出885.97萬元，佔本年財政撥款支出4.49%；城鄉社區支出879.83萬元，佔本年財政撥款支出4.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2021年度決算16939.10萬元，比2021年年初預算減少103.50萬元，下降0.61%。其中：
"法院"2021年度決算16939.10萬元，比2021年年初預算減少103.50萬元，下降0.61%%。主要原因：厲行節約，根據單位業務實際需求安排支出。
2、"教育支出"2021年度決算4.56萬元，比2021年年初預算減少11.44萬元，下降71.50%。其中：
"進修及培訓"2021年度決算4.56萬元，比2021年年初預算減少11.44萬元，下降71.50%。主要原因：厲行節約，減少培訓支出。
3、"社會保障和就業支出" 2021年度決算1012.96萬元，比2021年年初預算減少81.72萬元，下降7.47%。其中：
"行政事業單位養老支出" 2021年度決算977.43萬元，比2021年年初預算減少77.25萬元，下降7.32%。主要原因：2021年新招錄人員入職較晚，支出小於年初預期。
"撫恤" 2021年度決算35.53萬元，比2021年年初預算減少4.47萬元，下降11.18%。主要原因：年度內人員犧牲病故減少。
4、"衛生健康支出" 2021年度決算885.97萬元，比2021年年初預算減少126.21萬元，下降12.47%。其中：
"行政事業單位醫療"2021年度決算885.97萬元，比2021年年初預算減少126.21萬元，下降12.47%。主要原因：2021年醫療保險費率降低，造成支出減少。
5、"城鄉社區支出" 2021年度決算879.83萬元，比2021年年初預算減少120.17萬元，下降12.02%。其中：
"城鄉社區公共設施"2021年度決算879.83萬元，比2021年年初預算減少120.17萬元，下降12.02%。主要原因：2021年紅星法庭建設工程受疫情影響完工進度不及預期。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14639.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數102.47萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算149.19萬元減少46.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年無此項支出。年初也未安排此項經費。全市法院財物統一管理後，因公出國（境）費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數2萬元減少2萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待支出，2021年無公務接待事宜。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數102.47萬元，比2021年年初預算數147.19萬元減少44.72萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數27.19萬元，與2021年年初預算持平。公務用車運作維護費2021年決算數75.28萬元，比2021年年初預算數120萬元減少44.72萬元，主要原因：厲行節約，單位嚴格控制公車使用。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油30.10萬元，公務用車維修30.31萬元，公務用車保險7.58萬元，公務用車其他支出7.29萬元。2021年公務用車保有量43輛，車均運作維護費1.75萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2376.02萬元，比上年增加82.97萬元，增加原因：為推進辦公用房資源合理配置和使用，增加了對辦公用房的改造支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1644.41萬元，其中：政府採購貨物支出269.41萬元，政府採購工程支出393.01萬元，政府採購服務支出981.98萬元。授予中小企業合同金額701.60萬元，佔政府採購支出總額的42.67%，其中：授予小微企業合同金額290.78萬元，佔政府採購支出總額的17.68%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛43台，940.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台（套），單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7."法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
8.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
9.教育支出：反映政府教育事務支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
12.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。