目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知（京辦發【2002】20號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意明確市科協機關紀委機構設置的函》（京編辦行【2018】163號），北京市科學技術協會機關內設辦公室、計劃財務部、人事部、調研宣傳部、學會部、科普部、機關紀委等7個部門和機關黨委。下設北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心10家二級預算單位。
2021年北京市科學技術協會所屬事業單位機構改革，改革後根據《中共北京市委機構編制委員會關於市科協機關所屬事業單位改革有關事項的批復》（市編委【2021】93號），北京市科學技術協會下設北京市科學技術協會綜合服務中心(原北京市科學技術協會服務管理部)、北京科技國際交流中心（原北京國際科技協作中心）、北京市科技教育中心(北京市科學技術協會黨校)（原北京市科學技術進修學院）、北京科普發展與研究中心（原北京科普發展中心）、北京科技社團服務中心（北京老科學技術工作者總會秘書處、北京反邪教協會秘書處）、北京市科學技術協會創新服務中心（原北京科技諮詢中心）、北京科學中心（北京青少年科技中心）7家二級預算單位。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。多渠道、多角度宣傳和弘揚科技工作者的先進事跡和精神風貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。堅持以企業需求為導向，引導創新要素向企業聚集，推動企業自主創新。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。成立北京科普資源聯盟、北京科學教育館協會，積極構建科普工作社會化格局，形成聯動效應、品質效應、品牌效應。按照"世界眼光、時代特徵、北京特色、創新發展"的建設理念，堅持"展教結合、以教為主"功能定位，構建以北京科學中心為核心、以16個區域分中心和若干專業特色科普場館為依託的北京科學中心發展體系。不斷加強科普信息化建設，着力構建由蝌蚪五線譜網站、手機終端、社區數字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數字化科普網路體系。
為黨和政府科學決策服務。着力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，服務黨和政府科學決策。
加強科協團體自身建設。圍繞保持和增強科協組織的"政治性、先進性、群眾性"，紮實推進科協系統深化改革。推進科技社團承接政府轉移職能，支援科技社團利用專業優勢開展社會化服務。加強基層組織建設，推動科協組織向企業、高校、農村延伸。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，以首善標準推進科協黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，制度建設貫穿其中，把全面從嚴治黨要求落細落實，不斷提升黨建工作品質，切實增強科協各級黨組織創造力、凝聚力和戰鬥力，不斷增強"四個意識"，堅定"四個自信"，做到"兩個維護"，為推進科協系統深化改革提供堅強保證。
（二）人員構成情況
行政編制61人，實有人數56人；事業編制294人，實有人數239人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計42269.65萬元，比上年增加4911.67萬元，增長13.15%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計39331.69萬元，比上年增加3989.91萬元，增長11.29%，其中：財政撥款收入35677.40萬元，佔收入合計的90.71%；事業收入2176.55萬元，佔收入合計的5.53%；其他收入1477.73萬元，佔收入合計的3.76%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計37259.75萬元，比上年增加3222.47萬元，增長9.47%，其中：基本支出15343.09萬元，佔支出合計的41.18%；項目支出21916.66萬元，佔支出合計的58.82%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計37292.34萬元，比上年增加4226.36萬元，增長12.78%。主要原因：北京科學中心免費開放補助資金結轉使用，追加差額轉全額單位公用經費，增加基本經費社會保險基數與市科協黨校建設等科普活動經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出34005.10萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出8.66萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；科學技術支出33716.76萬元，佔本年財政撥款支出99.15%；社會保障和就業支出113.80萬元，佔本年財政撥款支出0.33%；衛生健康支出165.88萬元，佔本年財政撥款支出0.49%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算8.66萬元，比2021年年初預算減少5.87萬元，下降40.40%。其中：
"進修及培訓"（款）2021年度決算8.66萬元，比2021年年初預算減少5.87萬元，下降40.40%。主要原因：厲行節約，減少培訓支出。
2、"科學技術支出"(類)2021年度決算33716.76萬元，比2021年年初預算減少2971.86萬元，下降8.10%。其中：
"科學技術管理事務"（款）2021年度決算3086.87萬元，比2021年年初預算減少47.30萬元，下降1.51%。主要原因：落實過緊日子思想，減少機關運作經費支出。
"科學技術普及"（款）2021年度決算26443.55萬元，比2021年年初預算減少2855.30萬元，下降9.75%。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預算財政撥款支出。
"其他科學技術支出"（款）2021年度決算4186.34萬元，比2021年年初預算減少69.27萬元，下降1.63%。主要原因：落實厲行節約要求，壓縮專項經費。
3、"社會保障和就業支出"(類)2021年度決算113.80萬元，比2021年年初預算減少40.47萬元，下降26.21%。其中：
"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算113.80萬元，比2021年年初預算減少40.47萬元，下降26.21%。主要原因：離休人員去世，離休費支出減少。
4、"衛生健康支出"(類)2021年度決算165.88萬元，比2021年年初預算減少46.59萬元，下降21.93%。其中：
"行政事業單位醫療"（款）2021年度決算165.88萬元，比2021年年初預算減少46.59萬元，下降21.93%。主要原因：在職人員離職及離休人員去世，醫療保險支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14770.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數13.76萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算99.92萬元減少86.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數76.66萬元減少76.66萬元。主要原因：受新型冠狀病毒影響，取消2021年出訪團組；2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數2.71萬元，比2021年年初預算數2.76萬元減少0.05萬元。主要原因：落實過緊日子思想，減少公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於接待市屬各委辦局來訪交流座談餐費。公務接待13批次，公務接待905人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數11.05萬元，比2021年年初預算數20.50萬元減少9.45萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數11.05萬元，比2021年年初預算數20.50萬元減少9.45萬元，主要原因：堅持厲行節約，壓縮公務用車運作維護費用。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修5.22萬元，公務用車保險1.78萬元，公務用車其他支出2.05萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運作維護費1.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計5279.33萬元，比上年增加688.96萬元，增加原因：辦公用房水電費及燃氣費支出增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額5493.77萬元，其中：政府採購貨物支出281.48萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5212.28萬元。授予中小企業合同金額801.48萬元，佔政府採購支出總額的14.59%，其中：授予小微企業合同金額745.70萬元，佔政府採購支出總額的13.57%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛13台，248.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算152.42萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出：包括機構運作、科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、其他科學技術普及支出，主要涉及綜合學術交流與民間科技交流活動，提升全民科學素質綱要行動計劃活動，科技類專業智庫群建設，科技社團創新簇與成果轉化平臺，加強社會組織與基層組織建設，北京科學中心建設，信息化建設等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。