目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案。部門本級內設11個部室，下屬4個二級預算事業單位，分別為中國貿易促進委員會北京市分會本級、中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心、北京國際經濟貿易法律服務中心、北京世界貿易中心。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國（境）內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制94人，實有人數93人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計5104.27萬元，比上年減少1097.52萬元，下降17.70%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計4925.06萬元，比上年減少820.43萬元，下降14.28%，其中：財政撥款收入4480.33萬元，佔收入合計的90.97%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入390.52萬元，佔收入合計的7.93%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入54.20萬元，佔收入合計的1.10%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計4934.00萬元，比上年增加減少1165.30萬元，下降19.11%，其中：基本支出3452.36萬元，佔支出合計的69.97%；項目支出1481.64萬元，佔支出合計的30.03%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計4480.33萬元，比上年減少815.68萬元，下降15.40%。主要原因：減少了“2020京交文化板塊”、“2020深圳文博會”及“2020網際網路+跨境展覽行銷平臺運營項目”項目經費628.77萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4370.52萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出3309.94萬元，佔本年財政撥款支出75.73%；教育支出0.42萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；科學技術支出489.70萬元，佔本年財政撥款支出11.20%；社會保障和就業支出337.73萬元，佔本年財政撥款支出7.73%；衛生健康支出232.73萬元，佔本年財政撥款支出5.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算3309.94萬元，比2021年年初預算減少662.45萬元，下降16.68%。其中：
“商貿事務”2021年度決算3309.94萬元，比2021年年初預算減少662.45萬元，下降16.68%。主要原因：受疫情影響，壓減顧問會、迪拜世博會及對外交流等項目。
2、“ 教育支出”2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算減少10.08萬元，下降96.00%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算減少10.08萬元，下降96.00%。主要原因：受疫情影響，優化培訓計劃和內容，壓縮經費支出。
3、“科學技術支出”2021年度決算489.70萬元，比2021年年初預算減少10.30萬元，下降2.06%。其中：
“科技交流與合作”2021年度決算489.70萬元，比2021年年初預算減少10.30萬元，下降2.06%。主要原因：厲行節約，合理調整項目實施方案，壓減活動支出。
4、“社會保障和就業支出”2021年度決算337.73萬元，比2021年年初預算減少0.22萬元，下降0.06%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算337.73萬元，比2021年年初預算減少0.22萬元，下降0.06%。主要原因：人員增減變動。
5、“衛生健康支出”2021年度決算232.73萬元，比2021年年初預算減少7.80萬元，下降3.24%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算232.73萬元，比2021年年初預算減少7.80萬元，下降3.24%。主要原因：人員增減變動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項收支。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3245.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數9.36萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算176.74萬元減少167.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數148.71萬元減少148.71萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無出國任務。
2.公務接待費。2021年決算數0.25萬元，比2021年年初預算數5.54萬元減少5.29萬元。主要原因：受疫情影響，壓減公務接待活動。2021年公務接待費主要用於日常公務活動接待事項。公務接待10批次，公務接待53人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數9.11萬元，比2021年年初預算數22.50萬元減少13.39萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數9.11萬元，比2021年年初預算數22.50萬元減少13.39萬元，主要原因：厲行節約，壓減公車維護費用。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修2.35萬元，公務用車保險1.53萬元，公務用車其他支出2.23萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.91萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計190.49萬元，比上年減少19.61萬元，減少原因：厲行勤儉節約，壓減非剛性支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額814.89萬元，其中：政府採購貨物支出46.53萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出768.36萬元。授予中小企業合同金額811.32萬元，佔政府採購支出總額的99.56%，其中：授予小微企業合同金額503.64萬元，佔政府採購支出總額的61.80%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛10台，195.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年本部門無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6. 一般公共服務支出：指主要用於保障機關事業單位正常運轉，支援各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。
7. 教育支出：是指一個國家用於教育方面的全部開支。
8. 科學技術支出：是政府為了國家科學技術活動的發展所給予的資金支援，是保障國家重大科技計劃實施，實現建設創新型國家戰略目標的支出。
9. 社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10. 衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件