目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。
根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
（二）人員構成情況
行政編制30人，實有人數28人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1191.64萬元，比上年增加2.76萬元，增長0.23%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計1190.01萬元，比上年增加1.13萬元，增長0.1%，其中：財政撥款收入1190.01萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計1078.8萬元，比上年減少77.83萬元，下降6.73%，其中：基本支出991.59萬元，佔支出合計的91.92%；項目支出87.21萬元，佔支出合計的8.08%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計1190.01萬元，比上年增加51.57萬元，增長4.53%。主要原因是招錄了兩名工作人員。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1078.8萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出867.79萬元，佔本年財政撥款支出80.44%；教育支出0.67萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出129.94萬元，佔本年財政撥款支出12.04%；衛生健康支出80.39萬元，佔本年財政撥款支出7.45%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算867.79萬元，比2021年年初預算減少109.45萬元，下降11.2%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款，下同）2021年度決算867.79萬元，比2021年年初預算減少109.45萬元，下降11.2%。主要原因是受疫情影響壓縮了差旅費、會議費、培訓費等。
2、“教育支出”(類)2120年度決算0.67萬元，比2021年年初預算減少0.76萬元，下降53.15%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.67萬元，比2021年年初預算減少0.76萬元，下降53.15%。主要原因是受疫情影響大幅壓縮培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算129.94萬元，比2021年年初預算減少8.09萬元，下降5.86%。其中：“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算129.94萬元，比2021年年初預算減少8.09萬元，下降5.86%。主要原因是減少了養老和年金支出；
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算80.39萬元，比2021年年初預算減少7.95萬元，下降9%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算80.39萬元，比2021年年初預算減少7.95萬元，下降9%。主要原因是壓縮了醫療支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出991.59萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.51萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算12.4萬元減少11.89萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數8.18萬元減少8.18萬元。主要原因是受疫情影響取消公務出國。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.42萬元減少0.42萬元。主要原因是受疫情影響取消公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0.51萬元，比2021年年初預算數3.8萬元減少3.29萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數0.51萬元，比2021年年初預算數3.8萬元減少3.29萬元，主要原因減少了維修、燃油和保險支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.48萬元，公務用車其他支出0.04萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.17萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計68.11萬元，比上年減少3.14萬元，減少原因是厲行節約，減少了差旅費和培訓費支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額17.47萬元，其中：政府採購貨物支出9.93萬元，政府採購服務支出7.54萬元。授予中小企業合同金額17萬元，佔政府採購支出總額的97.31%，其中：授予小微企業合同金額7.07萬元，佔政府採購支出總額的40.47%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算50.95萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效自評表
詳見附件2