目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業單位，機構規格相當於副局級，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
（一）機構設置、職責
北京市公園管理中心本級機關共設有11個處室。所屬二級單位共17個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學研究院、北京市公園管理中心綜合事務中心。
（二）人員構成情況
本部門事業編制7762人，實有人數6379人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計293362.92萬元，比上年增加4635.49萬元，增長1.61%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計284597.10萬元，比上年增加14311.23萬元，增長5.29%，其中：財政撥款收入224006.39萬元，佔收入合計的78.71%；事業收入49109.78萬元，佔收入合計的17.26%；經營收入3.47萬元，佔比不到0.01%；其他收入11477.46萬元，佔收入合計的4.03%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計279300.72萬元，比上年增加259.44萬元，增長0.09%，其中：基本支出236547.12萬元，佔支出合計的84.69%；項目支出42750.43萬元，佔支出合計的15.31%;經營支出3.17萬元，佔比不到0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計225929.50萬元，比上年減少450.42萬元，下降0.20%。與上年財政撥款收、支總計基本保持不變。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出221549.77萬元，主要用於以下方面：教育支出4760.39萬元，佔本年財政撥款支出2.15%；科學技術支出4816.26萬元，佔本年財政撥款支出2.17%；文化旅遊體育與傳媒支出15103.34萬元，佔本年財政撥款支出6.82%；社會保障和就業支出13495.22萬元，佔本年財政撥款支出6.09%；衛生健康支出8941.88萬元，佔本年財政撥款支出4.04%；城鄉社區支出153687.94萬元，佔本年財政撥款支出69.37%；農林水支出20744.74萬元，佔本年財政撥款支出9.36%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算4760.39萬元，比2021年年初預算減少122.05萬元，下降2.50%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算4510.34萬元，比2021年年初預算減少52.62萬元，下降1.15%。主要原因：園林學校的正常收支結余。
“進修及培訓”（款）2021年度決算250.05萬元，比2021年年初預算減少69.43萬元，下降21.73%。主要原因：中心黨校因人員減少形成的人員經費收支結余。
2、“科學技術支出”（類）2021年度決算4816.26萬元，比2021年年初預算減少253.47萬元，下降5.00%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算4816.26萬元，比2021年年初預算減少253.47萬元，下降5.00%。主要原因：為嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，科研院壓減了各項一般性支出以及正常的收支結余。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”（類）2021年度決算15103.34萬元，比2021年年初預算增加2482.53萬元，增長19.67%。其中：
“文物”（款）2021年度決算15103.34萬元，比2021年年初預算增加2482.53萬元，增長19.67%。主要原因：頤和園、天壇、香山、北海、景山及中山公園年中增加重點工作任務，追加了項目經費。
4、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算13495.22萬元，比2021年年初預算減少153.31萬元，下降1.12%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算13495.22萬元，比2021年年初預算減少153.31萬元，下降1.12%。主要原因：我部門所屬各單位離退休人員支出及職業年金繳費支出的正常收支結余。
5、“衛生健康支出”（類）2021年度決算8941.88萬元，比2021年年初預算減少11.60萬元，下降0.13%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算8941.88萬元，比2021年年初預算減少11.60萬元，下降0.13%。主要原因：我部門所屬各單位在職人員基本醫療保險支出的正常收支結余。
6、“城鄉社區支出”（類）2021年度決算153687.94萬元，比2021年年初預算增加1229.02萬元，增長0.81%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2021年度決算1738.60萬元，比2021年年初預算減少5.96萬元，下降0.34%。主要原因：中心機關的正常收支結余。
“城鄉社區環境衛生”（款）2021年度決算151949.34萬元，比2021年年初預算增加1234.98萬元，增長0.82%。主要原因：因人員經費調整，年中追加各單位相關基本經費。
7、“農林水支出”（類）2021年度決算20744.73萬元，比2021年年初預算減少893.79萬元，下降4.13%。其中：
“林業和草原”（款）2021年度決算19190.57萬元，比2021年年初預算減少17.95萬元，下降0.09%。主要原因：中心所屬各單位的正常收支結余。
“水利”（款）2021年度決算1554.16萬元，比2021年年初預算減少875.84萬元，下降36.04%。主要原因：為嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，頤和園年中交回不再執行的部分項目經費以及紫竹院正常的項目收支結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出5.10萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出5.10萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”（類）2021年度決算5.10萬元，比2021年年初預算增加5.10萬元，增長100.00%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算5.10萬元，比2021年年初預算增加5.10萬元，增長100.00%。主要原因：香山公園年中增加了重點工作任務，追加了相應的項目經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出203601.22萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門3個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數15.62萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算47.30萬元減少31.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數8.83萬元減少8.83萬元。主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門取消了全年出國計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數3.16萬元減少3.16萬元。主要原因：為嚴格落實過緊日子和疫情管控要求，我部門未發生公務接待事務。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數15.62萬元，比2021年年初預算數35.30萬元減少19.68萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，本年未安排相應支出。公務用車運作維護費2021年決算數15.62萬元，比2021年年初預算數35.30萬元減少19.68萬元，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門減少外出公務活動，相應的公務用車運作維護費用也有所減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.40萬元，公務用車維修5.18萬元，公務用車保險2.39萬元，公務用車其他支出2.65萬元。2021年公務用車保有量15輛，車均運作維護費1.04萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額42550.31萬元，其中：政府採購貨物支出3349.33萬元，政府採購工程支出15520.45萬元，政府採購服務支出23680.53萬元。授予中小企業合同金額34415.21萬元，佔政府採購支出總額的80.88%，其中：授予小微企業合同金額12709.96萬元，佔政府採購支出總額的29.87%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛165台，3291.08萬元；單位價值50萬元以上的通用設備125台（套），單位價值100萬元以上的專用設備34台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
12.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
13.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。