目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責和機構設置
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作。本屆市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表755名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。
北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制辦公室、內務司法辦公室、財政經濟辦公室、教育科技文化衛生體育辦公室、城市建設環境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務辦公室、研究室、代表聯絡室和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設立社會建設工作委員會。
(二)單位性質
2020年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門預算包括北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務中心1家事業單位。
(三)人員構成情況
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門行政編制259人，實際224人；事業編制33人，實際22人。
離退休人員179人，其中：離休10人，退休169人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算18911.99萬元，比2019年20992.39萬元減少2080.4萬元，下降9.91%。其中：財政撥款18087.68萬元，比2019年19346.77萬元減少1259.1萬元，減少原因：一是落實政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；二是機構改革相關經費劃轉至市機關事務管理局；事業單位經營收入104萬元，比2019年105.95萬元減少1.95萬元；其他收入4萬元，比2019年8.28萬元減少4.28萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；繼續使用的財政性結轉資金716.32萬元，比2019年1531.39萬元減少815.07萬元，主要是由於上年結轉資金事項減少。
2020年支出預算18911.99萬元，比2019年20992.39萬元減少2080.4萬元，下降9.91%。其中:基本支出預算11892.64萬元，佔總支出預算62.88%，比2019年11855.44萬元增加37.2萬元，增長0.31%，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；項目支出預算6915.36萬元，比2019年9031萬元減少2115.64萬元，下降23.43%，主要原因：一是落實政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；二是機構改革相關經費劃轉至市機關事務管理局；三是繼續使用的財政性結轉資金較2019年有所減少；事業單位經營支出104萬元，比2019年105.95萬元減少1.95萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監督、代表服務、人大信訪、維持市人大常委會機關日常運轉和信息化運維等工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會本級及北京市人大代表服務中心2個單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算225.15萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少544.99萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數180.45萬元，與2019年持平。2020年因公出國(境)費用主要用於與國外地方議會間合作交流、人大立法和監督工作培訓調研等方面。
2.公務接待費。2020年預算數44.7萬元，比2019年預算數64.67萬元減少19.97萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於接待外省市人大調研考察及國外議會友好交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019年預算數208.67萬元減少208.67萬元，主要原因：公務用車管理職能劃轉至市機關事務管理局，相關經費由市機管局統一管理；公務用車運作維護費2020年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數316.35萬元減少316.35萬元。主要原因：公務用車管理職能劃轉至市機關事務管理局，相關經費由市機管局統一管理。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府採購預算總額3606.04萬元，其中：政府採購貨物預算793.29萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2812.75萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額3423.28萬元，其中：財政撥款3423.28萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務委員會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1037.31萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門填報績效目標的預算項目12個，佔本部門全部預算項目59個的20.34%。填報績效目標的項目支出預算4480.88萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的72.18%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台(套)、2891.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表