目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委研究室等兩部門公共預算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業單位1家，具體職責如下。
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2016]53號)、《關於同意市委研究室(市委改革辦)獨立設置人事處的函》(京編辦行[2017]211號)和《關於調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2018]47號)，市委研究室設12個內設機構和機關黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處和機關黨委。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號)，中共北京市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設在市委研究室，設4個處室。市委改革辦負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。市委研究室所屬市委機關圖書館，為正處級規範管理事業單位。主要職責為：利用圖書、報紙、期刊、電子出版物及網路資訊等文獻資料為市委、市政府決策服務；為機關各部委辦工作提供資訊服務；為提高和拓展機關工作人員的理論水準和科學文化知識、豐富機關文化生活服務。
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整首都社會經濟發展研究所內設機構及領導職數的函》(京編辦事【2017】107號)首都社會經濟發展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級規範管理的事業單位，內設3個處室，分別為：社會處、經濟處、辦公室。主要職責為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經濟社會發展中重點、熱點、難點問題，組織決策研究領域有造詣的專家學者和實際工作者進行中長期戰略研究，為市委、市政府領導科學決策提供服務；2.承擔市委、市政府及相關部門的決策研究課題，開展調查研究、諮詢論證等工作；3.圍繞決策科學化的理論與實踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學術交流；4.承擔《北京調研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
市委研究室行政編制(含工勤)93人，實際89人；事業編制22人，實際20人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)7人。
離退休人員34人，其中：離休2人，退休32人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算4431.39萬元，比2019年4220.00萬元增加211.39萬元，上升5.01%。其中：財政撥款4431.38萬元，比2019年4220.00萬元增加211.38萬元；統籌使用結余資金安排預算0.01萬元增加0.01萬元；其他資金0萬元，與2019年持平。
2020年支出預算4431.39萬元，比2019年4186.03萬元增加245.36萬元，增長5.86%。其中，基本支出預算3641.02萬元，佔總支出預算82.16%，比2019年3488.90萬元增加152.12萬元，增長4.36%，主要原因是由於落實人員正常調資等有關政策；項目支出預算790.37萬元，比2019年697.13萬元增加93.24萬元，增長13.37%，增加原因：2020年申請OA系統改造經費。
三、主要支出情況
中共北京市委研究室2020年項目支出方向主要為維護研究室等兩部門日常運轉、改革督查評估、績效管理、信息化運作維護升級、綜合性政策研究和諮詢等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委研究室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個行政單位和1個所屬事業單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算31.43萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少0.84萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數27.00萬元，與2019年預算數持平；2020年因公出國(境)費用主要用於參加幹部境外培訓團組和課題研究等方面。
2、公務接待費。2020年預算數1.43萬元，比2019年預算數2.27萬元減少0.84萬元，主要原因：落實中央八項規定有關要求。2020年公務接待費主要用於接待外省市調研單位等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數3.00萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數3.00萬元，其中：公務用車加油1.59萬元，公務用車維修0.51萬元，公務用車保險0.51萬元，其他0.39萬元，與2019年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中共北京市委研究室部門政府採購預算總額127.32萬元，其中：政府採購貨物預算7.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算120.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中共北京市委研究室部門政府購買服務預算總額342.70萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年中共北京市委研究室部門包括中共北京市委研究室本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算118.13萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中共北京市委研究室填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目15個的80 %。填報績效目標的項目支出預算542.60萬元，佔全部項目支出預算的68.65%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中共北京市委研究室共有車輛1台，12.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表