目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市生態環境局主要職責包括：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議。負責本市環境污染防治的監督管理。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境準入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況及單位性質
北京市生態環境局內設28個處室，分別為辦公室、市委生態文明辦秘書處、研究室、法規與標準處、綜合處、自然生態保護處、大氣環境處、水生態環境處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應急管理處)、行政審批處、生態環境監測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應對氣候變化處)、宣傳教育處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
我局下屬16個直屬預算單位，其中1個為局機關，14個為公益一類單位，1個為公益二類單位。14個公益一類單位分別為北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市生態環境局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態環境局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市生態環境投訴舉報中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心；1個公益二類單位是北京市環境保護科學研究院。
(三)人員構成情況
北京市生態環境局部門行政編制286人，實際281人；事業編制935人，實際839人；聘用人員86人。
離退休人員530人，其中：離休11人，退休519人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算129908.83萬元，比2019年344551.80萬元減少214642.97萬元，下降62.30%。其中：財政撥款98246.10萬元，比2019年267424.03萬元減少169177.93萬元；統籌使用結余資金安排預算175.95萬元，比2019年317.36萬元減少141.41萬元；其他資金31486.78萬元，比2019年76810.41萬元減少45323.63萬元。其他資金主要為上年結轉繼續實施的預算資金，以及所屬北京市環境保護科學研究院(公益二類單位)的事業收入。
2020年支出總預算129908.83萬元。其中，基本支出預算37283.98萬元，佔總支出預算28.70%，比2019年34689.92萬元增加2594.06萬元，增長7.48%，主要原因是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；項目支出預算92624.85萬元，比2019年309861.88萬元減少217237.03萬元，下降70.11%，減少原因主要是核減了2020年老舊車淘汰補助項目資金。
三、主要支出情況
2020年預算支出主要安排在以下方面：
污染減排方面：老舊車淘汰更新等機動車污染防治支出；重點污染源環保技術改造補助支出等。
生態環境安全保障方面：醫療廢物安全處置和危險廢物安全處置政策性補貼支出；核、輻射、危險化學品安全保障支出；環境應急演練和檢查支出等。
生態環境監管及機構運作方面：環境品質、固定污染源和機動車尾氣監測支出；生態遙感監測支出；生物多樣性調查支出；環境執法監察支出；環境宣傳與信息化運維支出等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市生態環境局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括16個所屬單位，具體包括：局機關、北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市生態環境局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態環境局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市生態環境投訴舉報電話諮詢中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心和北京市環境保護科學研究院。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算351.61萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少56.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數79.38萬元，與2019年預算數持平。2020年因公出國(境)費用主要用於參加國際環保會議、執行友好城市環保合作項目、宣傳北京環保工作等方面的國際交流和合作事項
2.公務接待費。2020年預算數9.48萬元，與2019年預算數持平。2020年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數262.75萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數29.35萬元，比2019預算數33.68萬元減少4.33萬元，主要原因是從嚴編制購置預算；公務用車運作維護費2020年預算數233.40萬元，其中：公務用車加油90.13萬元，公務用車維修63.38萬元，公務用車保險44.00萬元，其他35.89萬元。比2019預算數285.14萬元減少51.74萬元，主要原因：我局本著厲行節約的原則，編制公務車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市生態環境局部門政府採購預算總額25615.58萬元，其中：政府採購貨物預算3851.77元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算21763.81萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市生態環境局部門政府購買服務預算總額3875.33萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市生態環境局機關1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算1078.43萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市生態環境局部門填報績效目標的預算項目57個，佔本部門全部預算項目119個的48%。填報績效目標的項目支出預算44453.37萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的62%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛121台，價值5320.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備119台(套)，價值18203.15萬元；單位價值100萬元以上的專用設備110台(套)，價值32982.96萬元。
六、名詞解釋
環境監測：是指運用化學、物理、生物等技術手段，針對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環境品質和污染排放的監測(檢測)活動。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表