目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門機構設置：
北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門包括內設處室29個，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計劃處、市政管線管理處、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設施建設協調處)、城市管理督查考評處、市容環境整治處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、網格化城市管理辦公室(城市管理監督指揮中心)、安全應急工作處、石油天然氣管道保護辦公室、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處(審計處)、組織人事處；另設機關黨委、工會、離退休幹部處。下屬預算單位15個(含1個行政單位、14個事業單位)，分別為：北京市城市管理委員會機關、北京市城市管理委員會機關後勤服務中心、北京市城市運作監測中心(北京市城市管理委員會資訊中心)、北京市城市管理委員會機關老幹部活動站、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市環境建設考評事務中心(北京市第六十五職業技能鑒定所)、北京市城市管理研究院(北京市環境衛生監測中心)、北京市城市照明管理中心、北京市能源運作管理事務中心、北京市公用工程品質監督站、北京市城市管理委員會人才交流中心、北京市垃圾分類治理促進中心。
部門職責：
1.貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。
2.負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作；承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
3.負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作，負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
4.承擔本市城市容貌管理責任；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責市容環境綜合整治工作，組織架空線入地和規範整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理。
5.負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；負責指導、管理環境衛生設施建設工作；負責垃圾分類工作，按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
6.負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理；負責加油(氣)站管理的綜合協調；負責新能源汽車充電站(樁)的建設和運營管理。
7.統籌本市能源日常運作工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作；建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
8.承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任；會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理，制定相關政策，參與編制地下綜合管廊規劃，擬訂年度建設計劃，負責地下綜合管廊運營的監督管理；承擔相關市政設施建設的統籌協調工作，建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制，參與相關建設工程的聯合驗收。
9.負責本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業廠區內管道)保護工作，並承擔相應監管職責。
10.承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
11.負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任；組織開展對外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市城市管理委員會部門行政編制244人，實際237人；事業編制1071人，實際946人；聘用人員80人。
離退休人員882人，其中：離休17人，退休865人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算總體情況
2020年收入預算662678.47萬元，比2019年592994.15萬元增加69684.32萬元，增長11.75%。其中：財政撥款648688.48萬元，比2019年591583.74萬元增加57104.74萬元；統籌使用結餘資金安排預算407.32萬元，比2019年530.75萬元減少123.43萬元；其他資金13582.66萬元，比2019年879.66萬元增加12703萬元。
收入預算增加主要原因：貫徹落實黨中央、國務院關於做好天然氣産供儲銷體系建設的指示精神，提高北京市天然氣供應保障能力，2020年LNG儲備設施建設補助預算增加。
(二)2020年支出預算總體情況
1.基本支出預算38252.41萬元，佔總支出預算5.77%，比2019年37992.16萬元增加260.25萬元，增長0.69%，增長主要原因：一是人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策，基本經費預算增加；二是社保繳費基數調整，相應調整社保繳費預算。
2. 項目支出預算624426.06萬元，佔總支出預算94.23%，比2019年555001.99萬元增加69424.07萬元，增長12.51%，增長主要原因：貫徹落實黨中央、國務院關於做好天然氣産供儲銷體系建設的指示精神，提高北京市天然氣供應保障能力，2020年LNG儲備設施建設補助支出增加。
3.上繳上級支出預算0萬元。
4.事業單位經營支出預算0萬元。
5.對附屬單位補助支出預算0萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出主要用於保障城市管理系統行政事業單位正常運轉、完成日常工作任務等方面支出，包括人員經費和公用經費。
(二)項目支出主要用於市屬道路清掃保潔、城市環境建設、冬季採暖和燃氣供應運作保障、城市照明日常運作維護及改造、市管戶外廣告設施運作維護、地下管線綜合協調管理、能源運作管理、城市管理方面宣傳教育、LNG儲備設施建設等支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市城市管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括15個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算509.65萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少36.13萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數80萬元，比2019年預算數100萬元減少20萬元，主要原因：2020年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約、按照我市相關規定壓縮"三公"經費；2020年因公出國(境)費用主要用於城市管理方面的培訓和交流等方面。
2、公務接待費。2020年預算數5.02萬元，比2019年預算數5.44萬元減少0.42萬元，主要原因2020年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費。2020年公務接待費主要用於行業交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數424.63萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數39.15萬元減少39.15萬元，主要原因：無車輛更新購置計劃；公務用車運作維護費2020年預算數424.63萬元，其中：公務用車加油157.08萬元，公務用車維修137.26萬元，公務用車保險89.59萬元，其他40.7萬元。比2019預算數401.19萬元增加23.44萬元，主要原因：原有車輛部分已到報廢年限仍需繼續使用，維修費用有所增長。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市城市管理委員會部門政府採購預算總額40358.01萬元，其中：政府採購貨物預算1471.57萬元，政府採購工程預算471.19萬元，政府採購服務預算38415.24萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市城市管理委員會部門政府購買服務預算總額47621.43萬元，其中：財政撥款47621.43萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市城市管理委員會部門所屬北京市城市管理委員會機關1家行政單位以及北京市公用工程品質監督站1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1420.13萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市城市管理委員會填報績效目標的預算項目189個，佔全部預算項目280個的67.5%。填報績效目標的項目支出預算608644.48萬元，佔全部項目支出預算的97.47%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市城市管理委員會部門共有車輛189輛，8145.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76台(套)、148237.47萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、7769.42萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
垃圾分類減量市級補助項目情況説明：
1、政策依據：為認真學習貫徹落實習近平總書記關於垃圾分類工作的重要指示批示精神，按照《北京市生活垃圾管理條例》、《北京市人民政府辦公廳關於加快推進生活垃圾分類工作的意見》(京政辦發〔2017〕44號)和《北京市生活垃圾分類、減量市級以獎代補資金管理辦法》(京財公用〔2018〕2895號)要求，2020年安排資金對2017年至2019年的垃圾分類示範片區創建、生活垃圾分類全流程精細化管理系統建設、廚余垃圾分類情況以及生活垃圾分類減量情況等給予市級補助。
2、預算安排：2020年預算安排25734萬元，包括全市各區生活垃圾分類示範片區創建、生活垃圾分類全流程精細化管理系統建設、廚余垃圾分類補助以及生活垃圾分類減量補助等。結合2020年度生活垃圾分類示範片區創建工作的進展情況，按照《北京市生活垃圾分類、減量市級以獎代補資金管理辦法》(京財公用〔2018〕2895號)對年度預算進行調整。
3、績效目標：本市自2017年開始生活垃圾分類示範片區創建，截至2019年，全市開展生活垃圾分類示範片區創建的街道(鄉、鎮)共計224個。通過生活垃圾分類示範片區創建，逐步搭建我市分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統，促進了生活垃圾源頭減量，提高了黨政機關和公共機構垃圾強制分類範圍，培養了居民的生活垃圾分類習慣。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表