目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
1.機構設置
北京市藥品監督管理局是北京市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。
北京市藥品監督管理局2020年部門預算，全系統與財政有經費繳撥關係的單位共有22個。其中：(1)行政單位6個，包括市藥品監督管理局機關、5個直屬分局；(2)事業單位16個，包括全額補助事業單位12個，部分補助事業單位4個。
2.主要職責
(1)負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策，擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。
(2)監督實施藥品、醫療器械、化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
(3)負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，並組織實施。
(4)負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理，以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。
(5)負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。
(6)落實執業藥師資格准入制度，組織實施本市執業藥師註冊工作。
(7)負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節，以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節，以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。
(8)負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.人員構成情況
北京市藥品監督管理局部門編制共計802人，實際749人，其中：行政編制202人，實際195人；事業編制600人，實際554人。離退休人員237人，其中：離休7人，退休230人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算70825.40萬元，比2019年148647.52萬元減少77822.12萬元，下降52.35%。其中：財政撥款53570.41萬元,比2019年140355.03萬元減少86784.62萬元,減少的主要原因：按照我市機構改革部署，2020年16個區原食品藥品監管局48家基層單位經費由市級保障調整為區級保障管理，導致經費減少；嚴格落實過緊日子要求壓減一般性支出。統籌使用結餘資金安排預算2357.18萬元,比2019年520萬元增加1837.18萬元；其他資金14897.81萬元,比2019年7772.49萬元增加7125.32萬元,增加的原因主要是加大對藥品、醫療器械監管能力建設投入。
2020年支出預算70825.40萬元，比2019年148647.52萬元減少77822.12萬元，下降52.35%。其中：1、基本支出預算29634.85萬元，佔總支出預算41.84%，比2019年103748.46萬元減少74113.61萬元，下降71.44%。減少主要原因：按照我市機構改革部署，2020年16個區原食品藥品監管局48家基層單位經費由市級保障調整為區級財政保障管理，導致基本經費減少。2、項目支出預算34890.55萬元，比2019年39099.06萬元減少4208.51萬元，下降10.76%，減少主要原因：按照我市機構改革部署，2020年16個區原食品藥品監管局48家基層單位經費由市級保障調整為區級財政保障管理，導致項目經費減少；嚴格落實過緊日子要求壓減一般性支出。3、事業單位經營支出6300萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監督管理局2020年部門預算項目主要用於：貫徹落實國家法律法規，開展藥品、醫療器械、化粧品安全監督、註冊管理；依職責監督實施藥品、醫療器械、化粧品生産、經營、使用品質管理規範，依法查處違法行為；組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置等工作，加大與群眾密切相關的藥品、醫療器械、化粧品重點品種、重點環節抽樣檢驗力度等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市藥品監督管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括22個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算327.83萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少964.59萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數165.63萬元，與2019年預算數165.63萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用於開展藥品、醫療器械境外檢驗以及藥品、醫療器械、化粧品生産企業境外延伸檢查及藥品、醫療器械、化粧品監管方面的國際合作與交流；參加藥品、醫療器械、化粧品監管等業務培訓任務。
2.公務接待費。2020年預算數2.79萬元，比2019年預算數3.66萬元減少0.87萬元，主要原因：落實中央八項規定，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於外省市、部門學習交流工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數159.41萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數159.41萬元，其中：公務用車加油79.28萬元，公務用車維修30.11萬元，公務用車保險30.26萬元，其他19.76萬元。比2019年預算數1123.13萬元減少963.72萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見，加強公務用車管理，嚴格控制和壓減一般性支出；按照我市機構改革部署，2020年16個區原食品藥品監管局經費由市級保障調整為區級保障管理。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年北京市藥品監督管理局政府採購預算總額11558.93萬元，其中：政府採購貨物預算2905.49萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算8653.44萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市藥品監督管理局政府購買服務預算總額4512.64萬元，其中：財政撥款4512.64萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市藥品監督管理局包括市藥品監督管理局機關、5個直屬分局等6家行政單位以及北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心等5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1377.28萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市藥品監督管理局填報績效目標的預算項目44個，佔全部預算項目85個的51.76%。填報績效目標的項目支出預算17940.31萬元，佔全部項目支出預算的51.42%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算 。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市藥品監督管理局共有車輛483台，8848.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備156台(套)，16208.14萬元；單位價值100萬元以上的專用設備83台(套)，22344.46萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年度部門預算報表