目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室設置14個內設機構，具體是：綜合部、協調聯絡部、前期工作部、房屋建設工程一部、房屋建設工程二部、市政工程部、品質管理部、安全生産部、建材科技部、信息化建設部、招標合同預算部、財務審計部、後勤保障部、保衛部。
主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作；協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
（二）人員構成情況
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室行政編制120人，實際127人。需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區借調等方式組成。
（三）單位性質
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室單位性質為臨時機構。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算63023.84萬元，比2019年1400.55萬元增加61623.28萬元，增長4399.93%，增長原因為增加了城市副中心行政辦公區二期啟動區166地塊等基本建設資金。其中：財政撥款55677.64萬元,比2019年1400.55萬元增加54277.09萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金7346.2萬元,比2019年0萬元增加7346.2萬元，為2019年結餘結轉至2020年繼續使用的基本建設資金，包括城市副中心行政辦公區二期啟動區166地塊等。
三、主要支出情況
（一）基本支出預算688.26萬元，佔總支出預算1.09%，比2019年406.76萬元增加281.5萬元，增長69.21%。變動原因：我單位為臨時工作機構，抽調、借調的工作人員部分基本經費自2020年起由我單位發放。
（二）項目支出預算62335.58萬元，比2019年993.8萬元增加61341.78萬元，增長6172.45%，變動原因：增加了基本建設項目。部門預算項目主要為基本建設項目、工程總承包諮詢服務、設計圖紙規範體系服務經費等。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）事業單位經營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算80.76萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少3.58萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算數62.23萬元，比2019年預算數64.15萬元減少1.92萬元，主要原因：落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約；2020年因公出國（境）費用主要用於機票、住宿等方面。
2、公務接待費。2020年預算數6.31萬元，比2019年預算數6.89萬元減少0.58萬元，主要原因：落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約。2020年公務接待費主要用於會議接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數12.22萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2020年預算數12.22萬元，其中：公務用車加油6.48萬元，公務用車維修2.08萬元，公務用車保險2.08萬元，其他1.58萬元。比2019預算數13.3萬元減少1.08萬元，主要原因：機動車費用定額減少。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2020年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室政府採購預算總額687.89萬元，其中：政府採購貨物預算166.26萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算521.63萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室政府購買服務預算總額398.11萬元，其中：財政撥款398.11萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2020年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算217.84萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目12個的8.33%。填報績效目標的項目支出預算203.84萬元，佔全部項目支出預算的20.6%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表