目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分、2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發【2008】16號），設立原北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設9個處室，分別為辦公室、綜合治理處（610辦公室）、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處（社會工作處）、政策法規處、應急工作處、財務處（審計處）、人事處（退休幹部處）等9個職能處室和機關黨委、紀委、工會；下屬5個預算單位，分別為北京西站地區管理委員會本級、北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心（北京西站地區新聞宣傳中心）和北京西站地區出站系統管理事務中心。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
北京西站地區管理委員會部門行政編制170人，實際169人；事業編制37人，實際35人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
（三）本預算年度的主要工作任務
1、全方位對接新版北京城市總體規劃，完成北京市重點站區機構改革工作，制定與之相適應的《北京市重點站區發展規劃》。以服務京津冀交通一體化、服務冬奧、服務副中心建設為牽引，逐步推進實施。推動重點站區交通轉換環境改善，提供更加人性化的接駁換乘條件，實現對外交通與城市交通之間高效順暢銜接。
2、統籌執行市政府派出機構的管理職能，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項；厘清邊界，理順機制，提前介入尚未建成的火車站（星火站、豐臺站、副中心站等），全面整合站區資訊、運力、服務等資源，實現“1+1＞2”的協同效應，推動站區服務水準整體提升。
3、深刻理解和把握“行人優先、便利為本”理念，抓好頂層設計，充分吸收站區治理實踐經驗，探索構建系統規範、運作有效的制度體系。
4、打破管理（産權、邊界、職責等）壁壘，與鐵路、交通部門深度融合，探索全方位、深層次的數據資源共用，提前發佈資訊、研判客流走向、合理配置運力，推進安檢互認，為旅客提供進出站全鏈條、一體化服務。不斷輻射到周邊居民，由滿意度向美譽度轉變。
5、用科技創新引領管理和服務升級，加強與市科委和市經信局的合作，深度整合鐵路、各站區、交通等方面資訊數據資源，建設重點站區一體化監控、分析、調度、指揮平臺，開展站區聯動、執法和管理；推進站區數字化基礎設施建設，逐步實現“坐標式”虛擬定位和分級預警，開發應用於旅客導航、反恐處突等領域。
6、落實市領導“行人優先”要求，優化拆除站區護欄，用人文化管理取代生硬物理隔離；全面落實國務院和市交通綜合治理領導小組專項整治任務，推進北京站、北京南站增設電梯、西站南廣場改造和停車場整頓；推進落客區建設，鼓勵社會車輛即停即走，提高接送站效率；打造交通和停車誘導系統，用價格手段引導旅客綠色出行。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算28233.80萬元，比2019年28905.82萬元減少672.02萬元，降低2.32%。其中：財政撥款24451.21萬元,比2019年25885.78萬元減少1434.57萬元，減少原因主要是厲行節約,努力壓縮一般性支出；統籌使用事業基金安排預算0.19萬元，比2019年0萬元增加0.19萬元；繼續使用的財政性結轉資金0萬元，比2019年28.91萬元減少28.91萬元；其他資金3782.40萬元,比2019年2991.13萬元增加791.27萬元，增加原因主要是出站系統收入預計增加，其中主要是停車場收入增加。
（二）支出預算説明
1.基本支出預算6927.99萬元，佔總支出預算24.54%，比2019年6343.86萬元增加584.13萬元，增長9.21%，主要原因一是因人員正常晉級晉檔及落實有關工資政策，2020年人員經費有所增加；二是實有在職人數增加。
2.項目支出預算21305.81萬元，佔總支出預算75.46%，比2019年22561.96萬元減少1256.15萬元，降低5.57%，減少原因主要是厲行節約,努力壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為“西站地區管理工作服務”、“西站地區環境衛生作業及保障經費”、“城管執法業務經費”及“信息化服務保障經費”、“出站系統運作經費”等。
四、 部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公經費”的單位範圍
北京西站地區管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費，開支單位包括北京西站地區管理委員會本級及北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心（北京西站地區新聞宣傳中心）和北京西站地區出站系統管理事務中心等五個單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算53.40萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算28.80萬元增加24.60萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算數17.45萬元，比2019年預算數18.97萬元減少1.52萬元，主要原因是響應建設節約型機關號召，努力壓縮因公出國（境）開支；2020年因公出國（境）費用主要用於圍繞城市治理、大型交通樞紐地區交通運輸組織等方面開展調研工作。
2、公務接待費。2020年預算數0.30萬元，比2019年預算數0.33萬元減少0.03萬元，主要原因是響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。2020年公務接待費主要用於接待外省市火車站地區管理單位來京調研考察、經驗交流等。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數35.65萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數26.15萬元，比2019預算0萬元增加26.15萬元，主要原因是因工作需要，2020年擬更新公務車一輛；公務用車運作維護費2020年預算數9.50萬元，其中：公務用車加油1.00萬元，公務用車維修3.50萬元，公務用車保險4.00萬元，其他1.00萬元。與2019年預算持平。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2020年北京西站地區管理委員會部門政府採購預算總額10469.56萬元，其中：政府採購貨物預算26.15萬元，政府採購服務預算10443.41萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年北京西站地區管理委員會部門政府購買服務預算總額273.15萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2020年北京西站地區管理委員會部門北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局等2家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算704.15萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目8個的87.50%。填報績效目標的項目支出預算21279.65萬元，佔全部項目支出預算的99.88%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額7107.34萬元，其中：車輛16台，350.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設備49台(套)、3879.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、401.42萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.零餘額賬戶：是指單位經財政部門批准，在國庫集中支付代理銀行開立的，用於辦理國庫集中支付業務的銀行結算賬戶。零餘額賬戶的用款額度具有與人民幣存款相同的支付結算功能。單位在當地商業銀行開設零餘額賬戶，用於財政授權支付，並與國庫單一賬戶進行清算。該賬戶無餘額過夜，故稱“零餘額賬戶”。
第二部分 2020年度部門預算報表