目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市通州區人民檢察院主要職責為依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。
(二)機構設置
北京市通州區人民檢察院機構內設機構共11個，分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務督察部。
(三)單位性質
北京市通州區人民檢察院是國家法律監督機關。
(四)人員構成情況
行政編制201人，實際152人；事業編制13人，實際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)35人。離退休人員54人，其中：離休2人，退休52人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況説明
2020年收入預算8532.61萬元，比2019年8587.48萬元減少54.87萬元，下降0.64%。其中：財政撥款8514.45萬元，比2019年8503.79萬元增加10.66萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金18.16萬元，比2019年83.69萬元減少65.53萬元。主要原因為：結合2019年工作情況，結轉至2020年的繼續使用的財政性結轉資金減少。
(二)支出情況説明
2020年支出預算8532.61萬元，比2019年8587.48萬元減少54.87萬元，減少0.64%，其中：
1.基本支出預算7694.43萬元，佔總支出預算90.18%，比2019年7467.41萬元增加227.02萬元，增長3.04%。
2.項目支出預算838.18萬元，比2019年1120.07萬元減少281.89萬元，下降25.17%，減少的原因為：貫徹落實政府"過緊日子"要求，壓縮項目經費中的一般性支出。部門預算項目主要為履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，如業務經費、網際網路接入費等。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。部門預算項目主要為履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，如業務經費、網際網路接入費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市通州區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市通州區人民檢察院(本級)1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算32萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少49.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2020年預算數2萬元，比2019年預算數5.64萬元減少3.64萬元，主要原因：落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量。2020年公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位公務接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數30萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數16.29萬元減少16.29萬元，主要原因：2020年無公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2020年預算數30萬元，其中：公務用車加油2.08萬元，公務用車維修10.1萬元，公務用車保險10.1萬元，其他7.72萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數59.57萬元減少29.57萬元，主要原因：結合實際情況，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市通州區人民檢察院部門政府採購預算總額279.44萬元，其中：政府採購貨物預算40萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算239.44萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市通州區人民檢察院部門政府購買服務預算總額111.71萬元。其中：財政撥款111.71萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市通州區人民檢察院部門北京市通州區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算951.98萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市通州區人民檢察院填報績效目標的預算項目2個，佔本部門全部預算項目8個的25%。填報績效目標的項目支出預算561.15萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的68.35%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京市通州區人民檢察院共有車輛19台，價值346.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、1934.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、485.91萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年部門預算報表